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<TipoeCF>43</TipoeCF>
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<eNCF>E430000000001</eNCF>
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<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2025</FechaVencimientoSecuencia>
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<Emisor>
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<RNCEmisor>130337391</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
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<Municipio>010101</Municipio>
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<Provincia>010000</Provincia>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
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</TablaTelefonoEmisor>
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<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
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<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
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<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<FechaEmision>01-04-2020</FechaEmision>
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</Emisor>
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<Totales>
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<MontoExento>700.00</MontoExento>
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<MontoTotal>700.00</MontoTotal>
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</Totales>
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</Encabezado>
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<DetallesItems>
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<Item>
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<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>Peajes viaje semana I</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>2</IndicadorBienoServicio>
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<CantidadItem>7.00</CantidadItem>
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<UnidadMedida>43</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>100.00</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>700.00</MontoItem>
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</Item>
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</DetallesItems>
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<FechaHoraFirma>09-09-2023 18:50:13</FechaHoraFirma>
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