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<Encabezado>
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<Version>1.0</Version>
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<idDoc>
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<TipoeCF>31</TipoeCF>
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<eNCF>E310000000006</eNCF>
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<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2025</FechaVencimientoSecuencia>
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<IndicadorMontoGravado>0</IndicadorMontoGravado>
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<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
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<TipoPago>1</TipoPago>
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<TablaFormasPago>
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<FormaDePago>
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<FormaPago>1</FormaPago>
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<MontoPago>50689.63</MontoPago>
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</FormaDePago>
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</TablaFormasPago>
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<TipoCuentaPago>OT</TipoCuentaPago>
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</idDoc>
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<Emisor>
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<RNCEmisor>130337391</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>NACE SERVICIOS MULTIPLES, SRL</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>NACE SERVICIOS MULTIPLES, SRL</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>CALL PRIMERA RES. SOL CRECIENTE NO.14DISTRITO NACIONAL</DireccionEmisor>
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<Municipio>010000</Municipio>
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<Provincia>010100</Provincia>
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<CorreoEmisor>juan.f.sotoc@gmail.com</CorreoEmisor>
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<CodigoVendedor>4954</CodigoVendedor>
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<NumeroFacturaInterna>175813</NumeroFacturaInterna>
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<NumeroPedidoInterno>203288</NumeroPedidoInterno>
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<FechaEmision>13-09-2023</FechaEmision>
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</Emisor>
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<Comprador>
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<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
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<CorreoComprador>dominique@vitahealthyfitness.com</CorreoComprador>
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<DireccionComprador>ANDRES JULIO AYBAR NO 35 PIANTINI , NO. ,</DireccionComprador>
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
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</Comprador>
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<Totales>
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<MontoGravadoTotal>51026.11</MontoGravadoTotal>
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<MontoGravadoI1>51026.11</MontoGravadoI1>
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<MontoGravadoI2>0</MontoGravadoI2>
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<MontoGravadoI3>0</MontoGravadoI3>
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<MontoExento>0</MontoExento>
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<ITBIS1>18.00</ITBIS1>
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<ITBIS2>0</ITBIS2>
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<ITBIS3>0</ITBIS3>
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<TotalITBIS>7732.32</TotalITBIS>
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<TotalITBIS1>7732.32</TotalITBIS1>
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<TotalITBIS2>0</TotalITBIS2>
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<TotalITBIS3>0</TotalITBIS3>
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<MontoTotal>50689.63</MontoTotal>
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</Totales>
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</Encabezado>
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<DetallesItems>
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<Item>
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<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>LAVAMANO ROCA OPTICA S/ENC. BLCO BRILLO 375MM A32</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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<CantidadItem>1.00000</CantidadItem>
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<PrecioUnitarioItem>9357.04</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>7485.63</MontoItem>
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</Item>
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<Item>
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<NumeroLinea>2</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>TRANSPORTE CAMION SANTO DOMINGO</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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<CantidadItem>0.50000</CantidadItem>
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<PrecioUnitarioItem>7273.84</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>3636.92</MontoItem>
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</Item>
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<Item>
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<NumeroLinea>3</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>INODORO SOHO SAPPHIRE ONE PIECE C/ASIENTO SLOW CLO</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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<CantidadItem>1.00000</CantidadItem>
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<PrecioUnitarioItem>21479.92</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>17183.94</MontoItem>
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</Item>
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<Item>
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<NumeroLinea>4</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>GRIFERIA SOHO HAYA P/LAVAMANOS BOLW BLACK MATT 801</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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<CantidadItem>1.00000</CantidadItem>
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<PrecioUnitarioItem>8002.23</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>6401.78</MontoItem>
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</Item>
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<Item>
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<NumeroLinea>5</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>ADHESIVOS LITOKOL K100 HYPERLEX GREY 20 KG</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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<CantidadItem>2.00000</CantidadItem>
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<PrecioUnitarioItem>3522.60</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>7045.20</MontoItem>
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</Item>
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<Item>
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<NumeroLinea>6</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>DESAGUE SOHO HAYA S/REBOSADERO NEGRO MATE</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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<CantidadItem>1.00000</CantidadItem>
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<PrecioUnitarioItem>1504.80</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>1203.84</MontoItem>
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</Item>
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</DetallesItems>
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</ECF>
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