121 lines
4.7 KiB
XML
121 lines
4.7 KiB
XML
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
|
|
<ECF xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
|
|
<Encabezado>
|
|
<Version>1.0</Version>
|
|
<IdDoc>
|
|
<TipoeCF>46</TipoeCF>
|
|
<eNCF>E460000000008</eNCF>
|
|
<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2025</FechaVencimientoSecuencia>
|
|
<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
|
|
<TipoPago>2</TipoPago>
|
|
<FechaLimitePago>10-10-2023</FechaLimitePago>
|
|
<TerminoPago>1 mes</TerminoPago>
|
|
<TablaFormasPago>
|
|
<FormaDePago>
|
|
<FormaPago>2</FormaPago>
|
|
<MontoPago>1800000.00</MontoPago>
|
|
</FormaDePago>
|
|
</TablaFormasPago>
|
|
</IdDoc>
|
|
<Emisor>
|
|
<RNCEmisor>101521262</RNCEmisor>
|
|
<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
|
|
<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
|
|
<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
|
|
<Municipio>010101</Municipio>
|
|
<Provincia>010000</Provincia>
|
|
<TablaTelefonoEmisor>
|
|
<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
|
|
<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
|
|
</TablaTelefonoEmisor>
|
|
<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
|
|
<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
|
|
<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
|
|
<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
|
|
<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
|
|
<FechaEmision>09-10-2023</FechaEmision>
|
|
</Emisor>
|
|
<Comprador>
|
|
<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
|
|
<RazonSocialComprador>ZONA FRANCA LOI</RazonSocialComprador>
|
|
<ContactoComprador>MARCOS LLUBERES</ContactoComprador>
|
|
<CorreoComprador>MARCOSLLUBERES@KKKK.COM</CorreoComprador>
|
|
<DireccionComprador>ZONA HAINA</DireccionComprador>
|
|
<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
|
|
<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
|
|
<FechaEntrega>07-04-2020</FechaEntrega>
|
|
<ContactoEntrega>JACINTO MANON</ContactoEntrega>
|
|
<DireccionEntrega>ZONA HAINA</DireccionEntrega>
|
|
<TelefonoAdicional>809-555-5050</TelefonoAdicional>
|
|
<FechaOrdenCompra>10-03-2020</FechaOrdenCompra>
|
|
<NumeroOrdenCompra>4500352230</NumeroOrdenCompra>
|
|
<CodigoInternoComprador>10633441</CodigoInternoComprador>
|
|
</Comprador>
|
|
|
|
<InformacionesAdicionales>
|
|
<FechaEmbarque>10-04-2020</FechaEmbarque>
|
|
<NumeroEmbarque>10010-1207-000254</NumeroEmbarque>
|
|
|
|
<NumeroContenedor>ERTY227958722</NumeroContenedor >
|
|
<NumeroReferencia>1448</NumeroReferencia>
|
|
<NombrePuertoEmbarque>ZONA HAINA</NombrePuertoEmbarque>
|
|
<CondicionesEntrega>FOB</CondicionesEntrega>
|
|
<TotalFob>1800.00</TotalFob>
|
|
<Seguro>250.00</Seguro>
|
|
<Flete>22.00</Flete>
|
|
<TotalCif>2000.00</TotalCif>
|
|
<RegimenAduanero>EXPORTACION NACIONAL</RegimenAduanero>
|
|
<NombrePuertoSalida>DOSDQ</NombrePuertoSalida>
|
|
<NombrePuertoDesembarque>PTO RICO</NombrePuertoDesembarque>
|
|
<PesoBruto>25000.00</PesoBruto>
|
|
<PesoNeto>24878.00</PesoNeto>
|
|
<UnidadPesoBruto>21</UnidadPesoBruto>
|
|
<UnidadPesoNeto>21</UnidadPesoNeto>
|
|
<CantidadBulto>250.00</CantidadBulto>
|
|
<UnidadBulto>25</UnidadBulto>
|
|
<VolumenBulto>45</VolumenBulto>
|
|
<UnidadVolumen>27</UnidadVolumen>
|
|
</InformacionesAdicionales>
|
|
<Transporte>
|
|
<ViaTransporte>02</ViaTransporte>
|
|
<PaisOrigen>REPUBLICA DOMINICANA</PaisOrigen>
|
|
<DireccionDestino>CALLE GUALLUBI NO. 09</DireccionDestino>
|
|
<PaisDestino>PUERTO RICO</PaisDestino>
|
|
<NumeroAlbaran>56789UJILLL</NumeroAlbaran>
|
|
</Transporte>
|
|
|
|
|
|
|
|
<Totales>
|
|
<MontoGravadoTotal>1800000.00</MontoGravadoTotal>
|
|
<MontoGravadoI3>1800000.00</MontoGravadoI3>
|
|
<ITBIS3>0</ITBIS3>
|
|
<TotalITBIS>0.00</TotalITBIS>
|
|
<TotalITBIS3>0.00</TotalITBIS3>
|
|
<MontoTotal>1800000.00</MontoTotal>
|
|
</Totales>
|
|
</Encabezado>
|
|
<DetallesItems>
|
|
<Item>
|
|
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
|
|
<TablaCodigosItem>
|
|
<CodigosItem>
|
|
<TipoCodigo>INTERNA</TipoCodigo>
|
|
<CodigoItem>123456</CodigoItem>
|
|
</CodigosItem>
|
|
</TablaCodigosItem>
|
|
|
|
|
|
<IndicadorFacturacion>3</IndicadorFacturacion>
|
|
<NombreItem>AGUACATE CRIOLLO</NombreItem>
|
|
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
|
<CantidadItem>100.00</CantidadItem>
|
|
<UnidadMedida>43</UnidadMedida>
|
|
<PrecioUnitarioItem>18000.00</PrecioUnitarioItem>
|
|
<MontoItem>1800000.00</MontoItem>
|
|
</Item>
|
|
|
|
</DetallesItems>
|
|
<FechaHoraFirma>09-10-2023 21:05:13</FechaHoraFirma>
|
|
</ECF>
|