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Quitar archivos de spool de reportes del control de versiones

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Los archivos en PROYECTO/spool/ son salida temporal generada al
ejecutar reportes (cpprrp001), no codigo fuente.

Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Abel López
2026-08-21 17:16:19 -04:00
co-authored by Claude Sonnet 5
parent 52ae931b32
commit 78812911de
3 changed files with 3 additions and 132 deletions
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PROYECTO/spool/1031384
-66
View File
@@ -1,66 +0,0 @@
 E
cpprrp001 MARMOTECH, S A(C) Pag. 1
SISTEMA CUENTA POR PAGAR 21/08/26
Validacion de Movimientos 16:36
DEL 01/01/26 AL 21/08/26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Concepto Proveedor Aplica a Valor
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F
FT-292543 09/06/26 25-0118 MUEBLES OMAR 292543 25,724.00
E
TOTAL DCTO. --> 25,724.00
F
FT-293433 23/07/26 25-0118 MUEBLES OMAR 293433 11,480.22
E
TOTAL DCTO. --> 11,480.22
F
FT-293915 14/08/26 25-0118 MUEBLES OMAR 293915 48,844.92
E
TOTAL DCTO. --> 48,844.92
F
E
TOTAL --> 86,049.14
F
CK = CHEQUE CP = PREPAGO NC = NOTA DE CREDITO ND = NOTA DE DEBITOP
PROYECTO/spool/1031385
-66
View File
@@ -1,66 +0,0 @@
 E
cpprrp001 MARMOTECH, S A(C) Pag. 1
SISTEMA CUENTA POR PAGAR 21/08/26
Validacion de Movimientos 16:39
DEL 01/01/26 AL 21/08/26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Concepto Proveedor Aplica a Valor
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F
FT-292543 09/06/26 25-0118 MUEBLES OMAR 292543 25,724.00
E
TOTAL DCTO. --> 25,724.00
F
FT-293433 23/07/26 25-0118 MUEBLES OMAR 293433 11,480.22
E
TOTAL DCTO. --> 11,480.22
F
FT-293915 14/08/26 25-0118 MUEBLES OMAR 293915 48,844.92
E
TOTAL DCTO. --> 48,844.92
F
E
TOTAL --> 86,049.14
F
CK = CHEQUE CP = PREPAGO NC = NOTA DE CREDITO ND = NOTA DE DEBITOP