Commit inicial: fuentes MBS ERP (Genero 6) + .gitignore + docs/SETUP_PC_MBS.md
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<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
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<TipoPago>1</TipoPago>
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<Emisor>
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<RNCEmisor>130337391</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>NACE SERVICIOS MULTIPLES, SRL</RazonSocialEmisor>
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<FechaEmision>27-09-2023</FechaEmision>
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</Emisor>
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<Comprador>
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<RNCComprador>102346178</RNCComprador>
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<RazonSocialComprador>CONSTRUCTORA GOMEZ SRL</RazonSocialComprador>
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</Comprador>
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<Totales>
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<MontoGravadoTotal>1651.86</MontoGravadoTotal>
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<MontoGravadoI1>1651.86</MontoGravadoI1>
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<MontoExento>0</MontoExento>
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<TotalITBIS>297.33</TotalITBIS>
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<TotalITBIS1>297.33</TotalITBIS1>
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<MontoTotal>1949.19</MontoTotal>
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</Totales>
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<FechaHoraFirma>27-09-2023 16:07:13</FechaHoraFirma>
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<TipoeCF>33</TipoeCF>
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<eNCF>E330000000004</eNCF>
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<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2025</FechaVencimientoSecuencia>
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<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
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<TipoPago>1</TipoPago>
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<TablaFormasPago>
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<FormaDePago>
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<FormaPago>1</FormaPago>
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<MontoPago>400000.00</MontoPago>
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</FormaDePago>
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</TablaFormasPago>
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</IdDoc>
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<Emisor>
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<RNCEmisor>130337391</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>NACE SERVICIOS MULTIPLES, SRL</RazonSocialEmisor>
|
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<NombreComercial>NACE SERVICIOS MULTIPLES, SRL</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>CALL PRIMERA RES. SOL CRECIENTE NO.14DISTRITO NACIONAL</DireccionEmisor>
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<Municipio>010100</Municipio>
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<Provincia>010000</Provincia>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
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</TablaTelefonoEmisor>
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<CorreoEmisor>juan.f.sotoc@gmail.com</CorreoEmisor>
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<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
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<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
|
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<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<ZonaVenta>NORTE</ZonaVenta>
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<FechaEmision>17-09-2023</FechaEmision>
|
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</Emisor>
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<Comprador>
|
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<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
|
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
|
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<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
|
||||
<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
|
||||
<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
|
||||
<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
|
||||
<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
|
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<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
|
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<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
|
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<NumeroOrdenCompra>4500352238</NumeroOrdenCompra>
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<CodigoInternoComprador>10633440</CodigoInternoComprador>
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</Comprador>
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<InformacionesAdicionales>
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<NumeroContenedor>8019289</NumeroContenedor >
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<NumeroReferencia>1447</NumeroReferencia>
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</InformacionesAdicionales>
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<Totales>
|
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<MontoExento>400000.00</MontoExento>
|
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<MontoTotal>400000.00</MontoTotal>
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</Totales>
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</Encabezado>
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<DetallesItems>
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<Item>
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<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>LECHE</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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<CantidadItem>10000.00</CantidadItem>
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<UnidadMedida>47</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>40.00</PrecioUnitarioItem>
|
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<MontoItem>400000.00</MontoItem>
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</Item>
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</DetallesItems>
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<InformacionReferencia>
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<NCFModificado>E320000000002</NCFModificado>
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<FechaNCFModificado>01-04-2020</FechaNCFModificado>
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<CodigoModificacion>3</CodigoModificacion>
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</InformacionReferencia>
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<FechaHoraFirma>17-09-2023 16:07:13</FechaHoraFirma>
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@@ -0,0 +1,84 @@
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<Version>1.0</Version>
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<TipoeCF>34</TipoeCF>
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<eNCF>E340000000005</eNCF>
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<IndicadorNotaCredito>0</IndicadorNotaCredito>
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<IndicadorMontoGravado>0</IndicadorMontoGravado>
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<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
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<TipoPago>1</TipoPago>
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</IdDoc>
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<Emisor>
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<RNCEmisor>130337391</RNCEmisor>
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||||
<RazonSocialEmisor>NACE SERVICIOS MULTIPLES, SRL</RazonSocialEmisor>
|
||||
<NombreComercial>NACE SERVICIOS MULTIPLES, SRL</NombreComercial>
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||||
<DireccionEmisor>CALL PRIMERA RES. SOL CRECIENTE NO.14DISTRITO NACIONAL</DireccionEmisor>
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<Municipio>010100</Municipio>
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<Provincia>010000</Provincia>
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||||
<TablaTelefonoEmisor>
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||||
<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
|
||||
</TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<CorreoEmisor>juan.f.sotoc@gmail.com</CorreoEmisor>
|
||||
<WebSite>www.fulldetord.com</WebSite>
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<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
|
||||
<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
|
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
|
||||
<ZonaVenta>NORTE</ZonaVenta>
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||||
<FechaEmision>02-04-2020</FechaEmision>
|
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</Emisor>
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||||
<Comprador>
|
||||
<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
|
||||
<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
|
||||
<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
|
||||
<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
|
||||
<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
|
||||
<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
|
||||
<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
|
||||
<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
|
||||
<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
|
||||
<NumeroOrdenCompra>4500352238</NumeroOrdenCompra>
|
||||
<CodigoInternoComprador>10633440</CodigoInternoComprador>
|
||||
</Comprador>
|
||||
<InformacionesAdicionales>
|
||||
<NumeroContenedor>8019289</NumeroContenedor >
|
||||
<NumeroReferencia>1447</NumeroReferencia>
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||||
</InformacionesAdicionales>
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||||
<Totales>
|
||||
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||||
<MontoGravadoTotal>0.00</MontoGravadoTotal>
|
||||
<MontoGravadoI1>0.00</MontoGravadoI1>
|
||||
<ITBIS1>18</ITBIS1>
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||||
<TotalITBIS>0.00</TotalITBIS>
|
||||
<TotalITBIS1>0.00</TotalITBIS1>
|
||||
|
||||
<MontoTotal>0.00</MontoTotal>
|
||||
|
||||
</Totales>
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||||
|
||||
</Encabezado>
|
||||
<DetallesItems>
|
||||
<Item>
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||||
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
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||||
<NombreItem>TOP BOWL 1</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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||||
<CantidadItem>15</CantidadItem>
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<UnidadMedida>31</UnidadMedida>
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||||
<PrecioUnitarioItem>0.00</PrecioUnitarioItem>
|
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<MontoItem>0.00</MontoItem>
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</Item>
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||||
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||||
</DetallesItems>
|
||||
<InformacionReferencia>
|
||||
<NCFModificado>E310000000001</NCFModificado>
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<FechaNCFModificado>01-04-2020</FechaNCFModificado>
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<CodigoModificacion>2</CodigoModificacion>
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<RazonModificacion>Error en datos</RazonModificacion>
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</InformacionReferencia>
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<FechaHoraFirma>17-09-2023 16:06:13</FechaHoraFirma>
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@@ -0,0 +1,75 @@
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<Version>1.0</Version>
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<IdDoc>
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<TipoeCF>41</TipoeCF>
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<eNCF>E410000000005</eNCF>
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<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2025</FechaVencimientoSecuencia>
|
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<IndicadorMontoGravado>0</IndicadorMontoGravado>
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<TipoPago>1</TipoPago>
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||||
<TablaFormasPago>
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<FormaDePago>
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||||
<FormaPago>1</FormaPago>
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||||
<MontoPago>9000.00</MontoPago>
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||||
</FormaDePago>
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||||
</TablaFormasPago>
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||||
</IdDoc>
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||||
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||||
<Emisor>
|
||||
<RNCEmisor>130337391</RNCEmisor>
|
||||
<RazonSocialEmisor>NACE SERVICIOS MULTIPLES, SRL</RazonSocialEmisor>
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||||
<DireccionEmisor>CALL PRIMERA RES. SOL CRECIENTE NO.14DISTRITO NACIONAL</DireccionEmisor>
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||||
<Municipio>010101</Municipio>
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||||
<Provincia>010000</Provincia>
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||||
<TablaTelefonoEmisor>
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||||
<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
|
||||
</TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<FechaEmision>17-09-2023</FechaEmision>
|
||||
</Emisor>
|
||||
<Comprador>
|
||||
<RNCComprador>533445861</RNCComprador>
|
||||
<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialComprador>
|
||||
<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
|
||||
<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
|
||||
<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
|
||||
<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
|
||||
</Comprador>
|
||||
<Totales>
|
||||
<MontoGravadoTotal>10000.00</MontoGravadoTotal>
|
||||
<MontoGravadoI1>10000.00</MontoGravadoI1>
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||||
<ITBIS1>18</ITBIS1>
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||||
<TotalITBIS>1800.00</TotalITBIS>
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||||
<TotalITBIS1>1800.00</TotalITBIS1>
|
||||
<MontoTotal>11800.00</MontoTotal>
|
||||
<ValorPagar>11800.00</ValorPagar>
|
||||
<TotalITBISRetenido>1800.00</TotalITBISRetenido>
|
||||
<TotalISRRetencion>1000.00</TotalISRRetencion>
|
||||
|
||||
</Totales>
|
||||
</Encabezado>
|
||||
<DetallesItems>
|
||||
<Item>
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||||
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
|
||||
<Retencion>
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||||
<IndicadorAgenteRetencionoPercepcion>1</IndicadorAgenteRetencionoPercepcion>
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||||
<MontoITBISRetenido>1800.00</MontoITBISRetenido>
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||||
<MontoISRRetenido>1000.00</MontoISRRetenido>
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||||
</Retencion>
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||||
<NombreItem>SERVICIO PUBLICIDAD</NombreItem>
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||||
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||||
<IndicadorBienoServicio>2</IndicadorBienoServicio>
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||||
<DescripcionItem>LOREM IPSUM DOLOR SITI AMET, CONSECTETUR ADIPISCI IT. VESTIBULUM 1234 FERMENTUM E-X, CONSEQUAT (IACULIS) ARCU. PELLENTESQUE RUTRUM DUI EGET SAPIEN DICTUM, EU MOLLIS LECTUS AUCTOR. NUNC ORNARE ERAT QUIS NISL IMPERDIET PORTA. NULLAM VEL PHARETRA LEO, PELLENTESQUE FERMENTUM LECTUS. VIVAMUS ORCI IPSUM, SCELERISQUE QUIS VEHICULA QUIS, TEMPUS VITAE PURUS. ALIQUAM SAGITTIS EROS VITAE ANTE FAUCIBUS AUCTOR. MAECENAS PELLENTESQUE VEL EST IN CONGUE. FUSCE ARCU LIGULA, HENDRERIT EU DOLOR A, FACILISIS GRAVIDA DOLOR. PELLENTESQUE SED ALIQUET DOLOR. MAURIS BIBENDUM VEHICULA DICTUM. ETIAM TEMPUS, ODIO NEC CONSECTETUR IACULIS, ODIO NIBH EGESTAS FELIS, SED VIVERRA MAGNA EX SUSCIPIT AUGUE. PELLENTESQUE VESTIBULUM, LACUS NON MATTIS MOLESTIE, NEQUE LEO FACILISIS URNA, AC SUSCIPIT ERAT NISI ET MAGNA. PRAESENT PLACERAT SED LEO A GRAVIDA. MORBI ID ELIT LACUS. CLASS APTENT TACITI SOCIOSQU AD LITORA TORQUENT PER CONUBIA NOSTRA, PER INCEPTOS HIMENAEOS, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. NUNC ORNARE ERAT QUIS NISL IMP.</DescripcionItem>
|
||||
<CantidadItem>1.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>43</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>10000.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>10000.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
|
||||
</DetallesItems>
|
||||
<FechaHoraFirma>17-09-2023 16:05:13</FechaHoraFirma>
|
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</ECF>
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@@ -0,0 +1,49 @@
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<ECF xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
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<Encabezado>
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<Version>1.0</Version>
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<IdDoc>
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||||
<TipoeCF>43</TipoeCF>
|
||||
<eNCF>E430000000004</eNCF>
|
||||
<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2025</FechaVencimientoSecuencia>
|
||||
</IdDoc>
|
||||
|
||||
<Emisor>
|
||||
<RNCEmisor>130337391</RNCEmisor>
|
||||
<RazonSocialEmisor>NACE SERVICIOS MULTIPLES, SRL</RazonSocialEmisor>
|
||||
<NombreComercial>NACE SERVICIOS MULTIPLES, SRL</NombreComercial>
|
||||
<DireccionEmisor>CALL PRIMERA RES. SOL CRECIENTE NO.14DISTRITO NACIONAL</DireccionEmisor>
|
||||
<Municipio>010101</Municipio>
|
||||
<Provincia>010000</Provincia>
|
||||
<TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
|
||||
</TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<CorreoEmisor>juan.f.sotoc@gmail.com</CorreoEmisor>
|
||||
<WebSite>www.fulldetord.com</WebSite>
|
||||
<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
|
||||
<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
|
||||
<FechaEmision>17-09-2023</FechaEmision>
|
||||
</Emisor>
|
||||
|
||||
|
||||
<Totales>
|
||||
<MontoExento>700.00</MontoExento>
|
||||
<MontoTotal>700.00</MontoTotal>
|
||||
</Totales>
|
||||
</Encabezado>
|
||||
<DetallesItems>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>Peajes viaje semana I</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>2</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>7.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>43</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>100.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>700.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
|
||||
</DetallesItems>
|
||||
<FechaHoraFirma>17-09-2023 16:05:13</FechaHoraFirma>
|
||||
</ECF>
|
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@@ -0,0 +1,86 @@
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||||
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<ECF xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
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<Encabezado>
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||||
<Version>1.0</Version>
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||||
<IdDoc>
|
||||
<TipoeCF>47</TipoeCF>
|
||||
<eNCF>E470000000004</eNCF>
|
||||
<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2025</FechaVencimientoSecuencia>
|
||||
<NumeroCuentaPago>BB00058745214789635111111111</NumeroCuentaPago>
|
||||
<BancoPago>BB0111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111</BancoPago>
|
||||
</IdDoc>
|
||||
|
||||
<Emisor>
|
||||
<RNCEmisor>130337391</RNCEmisor>
|
||||
<RazonSocialEmisor>NACE SERVICIOS MULTIPLES, SRL</RazonSocialEmisor>
|
||||
<NombreComercial>NACE SERVICIOS MULTIPLES, SRL</NombreComercial>
|
||||
<DireccionEmisor>CALL PRIMERA RES. SOL CRECIENTE NO.14DISTRITO NACIONAL</DireccionEmisor>
|
||||
<Municipio>010101</Municipio>
|
||||
<Provincia>010000</Provincia>
|
||||
<TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-620-2924</TelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>829-847-3878</TelefonoEmisor>
|
||||
</TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<CorreoEmisor>juan.f.sotoc@gmail.com</CorreoEmisor>
|
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<WebSite>www.fulldetord.com</WebSite>
|
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<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
|
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<FechaEmision>17-09-2023</FechaEmision>
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</Emisor>
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<Comprador>
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<RazonSocialComprador>ALEJA FERMIN SANTOS</RazonSocialComprador>
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|
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</Comprador>
|
||||
|
||||
|
||||
<Totales>
|
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<MontoExento>180000.00</MontoExento>
|
||||
<MontoTotal>180000.00</MontoTotal>
|
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<TotalISRRetencion>48600.00</TotalISRRetencion>
|
||||
|
||||
</Totales>
|
||||
<OtraMoneda>
|
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<TipoMoneda>USD</TipoMoneda>
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<TipoCambio>60.0000</TipoCambio>
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<MontoExentoOtraMoneda>3000.00</MontoExentoOtraMoneda>
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<MontoTotalOtraMoneda>3000.00</MontoTotalOtraMoneda>
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</OtraMoneda>
|
||||
|
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</Encabezado>
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<DetallesItems>
|
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<Item>
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<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<Retencion>
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<MontoISRRetenido>48600.00</MontoISRRetenido>
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</Retencion>
|
||||
|
||||
|
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<NombreItem>LICENCIA WYI</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>2</IndicadorBienoServicio>
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<CantidadItem>1.00</CantidadItem>
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<UnidadMedida>43</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>180000.00</PrecioUnitarioItem>
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<OtraMonedaDetalle>
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</OtraMonedaDetalle>
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<MontoItem>180000.00</MontoItem>
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|
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</Item>
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</DetallesItems>
|
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<Subtotales>
|
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<Subtotal>
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<DescripcionSubtotal>N/A</DescripcionSubtotal>
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<Lineas>1</Lineas>
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</Subtotal>
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</Subtotales>
|
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|
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<FechaHoraFirma>17-09-2023 16:04:13</FechaHoraFirma>
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</ECF>
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@@ -0,0 +1,117 @@
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
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<ECF xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
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<Encabezado>
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<Version>1.0</Version>
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<IdDoc>
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<TipoeCF>31</TipoeCF>
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<eNCF>E310000000002</eNCF>
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<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2025</FechaVencimientoSecuencia>
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<IndicadorMontoGravado>0</IndicadorMontoGravado>
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<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
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<TipoPago>1</TipoPago>
|
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</IdDoc>
|
||||
<Emisor>
|
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<RNCEmisor>130337391</RNCEmisor>
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||||
<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
|
||||
<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
|
||||
<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
|
||||
<Municipio>010100</Municipio>
|
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<Provincia>010000</Provincia>
|
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<TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
|
||||
</TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
|
||||
<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
|
||||
<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
|
||||
<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
|
||||
<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
|
||||
<ZonaVenta>NORTE</ZonaVenta>
|
||||
<FechaEmision>01-04-2020</FechaEmision>
|
||||
</Emisor>
|
||||
<Comprador>
|
||||
<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
|
||||
<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
|
||||
<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
|
||||
<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
|
||||
<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
|
||||
<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
|
||||
<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
|
||||
<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
|
||||
<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
|
||||
<NumeroOrdenCompra>4500352238</NumeroOrdenCompra>
|
||||
<CodigoInternoComprador>10633440</CodigoInternoComprador>
|
||||
</Comprador>
|
||||
<Totales>
|
||||
<MontoGravadoTotal>3230.00</MontoGravadoTotal>
|
||||
<MontoGravadoI1>3230.00</MontoGravadoI1>
|
||||
<ITBIS1>18</ITBIS1>
|
||||
<TotalITBIS>713.04</TotalITBIS>
|
||||
<TotalITBIS1>713.04</TotalITBIS1>
|
||||
<MontoImpuestoAdicional>731.32</MontoImpuestoAdicional>
|
||||
<ImpuestosAdicionales>
|
||||
<ImpuestoAdicional>
|
||||
<TipoImpuesto>006</TipoImpuesto>
|
||||
<TasaImpuestoAdicional>633.85</TasaImpuestoAdicional>
|
||||
<MontoImpuestoSelectivoConsumoEspecifico>540.04</MontoImpuestoSelectivoConsumoEspecifico>
|
||||
</ImpuestoAdicional>
|
||||
<ImpuestoAdicional>
|
||||
<TipoImpuesto>023</TipoImpuesto>
|
||||
<TasaImpuestoAdicional>10</TasaImpuestoAdicional>
|
||||
<MontoImpuestoSelectivoConsumoAdvalorem>191.28</MontoImpuestoSelectivoConsumoAdvalorem>
|
||||
</ImpuestoAdicional>
|
||||
</ImpuestosAdicionales>
|
||||
<MontoTotal>4674.35</MontoTotal>
|
||||
</Totales>
|
||||
</Encabezado>
|
||||
<DetallesItems>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
|
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<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>PTE. CJ 24/12OZ</NombreItem>
|
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>2.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>6</UnidadMedida>
|
||||
<CantidadReferencia>24</CantidadReferencia>
|
||||
<UnidadReferencia>5</UnidadReferencia>
|
||||
<TablaSubcantidad>
|
||||
<SubcantidadItem>
|
||||
<Subcantidad>0.355</Subcantidad>
|
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<CodigoSubcantidad>24</CodigoSubcantidad>
|
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</SubcantidadItem>
|
||||
</TablaSubcantidad>
|
||||
<GradosAlcohol>5.00</GradosAlcohol>
|
||||
<PrecioUnitarioReferencia>65.00</PrecioUnitarioReferencia>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>1615.00</PrecioUnitarioItem>
|
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<TablaImpuestoAdicional>
|
||||
<ImpuestoAdicional>
|
||||
<TipoImpuesto>006</TipoImpuesto>
|
||||
</ImpuestoAdicional>
|
||||
<ImpuestoAdicional>
|
||||
<TipoImpuesto>023</TipoImpuesto>
|
||||
</ImpuestoAdicional>
|
||||
</TablaImpuestoAdicional>
|
||||
<MontoItem>3230.00</MontoItem>
|
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</Item>
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</DetallesItems>
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<FechaHoraFirma>13-09-2023 22:00:13</FechaHoraFirma>
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<SignedInfo>
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<SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/>
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<Reference URI="">
|
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<Transforms>
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<Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
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</Transforms>
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<DigestValue>noj92SV1o2pFf+5Vat9e+PBMJ9ANvAWkAqTnzt232dE=</DigestValue>
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</ECF>
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@@ -0,0 +1,127 @@
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<Encabezado>
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<Version>1.0</Version>
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||||
<TipoeCF>31</TipoeCF>
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<eNCF>E310000000005</eNCF>
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<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2025</FechaVencimientoSecuencia>
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<IndicadorMontoGravado>0</IndicadorMontoGravado>
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<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
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||||
<TipoPago>1</TipoPago>
|
||||
<TablaFormasPago>
|
||||
<FormaDePago>
|
||||
<FormaPago>1</FormaPago>
|
||||
<MontoPago>45253.00</MontoPago>
|
||||
</FormaDePago>
|
||||
</TablaFormasPago>
|
||||
</IdDoc>
|
||||
<Emisor>
|
||||
<RNCEmisor>22500043389</RNCEmisor>
|
||||
<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
|
||||
<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
|
||||
<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
|
||||
<Municipio>010100</Municipio>
|
||||
<Provincia>010000</Provincia>
|
||||
<TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
|
||||
</TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
|
||||
<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
|
||||
<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
|
||||
<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
|
||||
<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
|
||||
<ZonaVenta>NORTE</ZonaVenta>
|
||||
<FechaEmision>01-04-2020</FechaEmision>
|
||||
</Emisor>
|
||||
<Comprador>
|
||||
<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
|
||||
<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
|
||||
<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
|
||||
<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
|
||||
<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
|
||||
<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
|
||||
<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
|
||||
<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
|
||||
<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
|
||||
<NumeroOrdenCompra>4500352238</NumeroOrdenCompra>
|
||||
<CodigoInternoComprador>10633440</CodigoInternoComprador>
|
||||
</Comprador>
|
||||
<Totales>
|
||||
<MontoGravadoTotal>38350.00</MontoGravadoTotal>
|
||||
<MontoGravadoI1>38350.00</MontoGravadoI1>
|
||||
<ITBIS1>18</ITBIS1>
|
||||
<TotalITBIS>6903.00</TotalITBIS>
|
||||
<TotalITBIS1>6903.00</TotalITBIS1>
|
||||
<MontoTotal>45253.00</MontoTotal>
|
||||
</Totales>
|
||||
</Encabezado>
|
||||
<DetallesItems>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>Servicio domiciliario</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>2</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>5.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>43</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>2000.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<DescuentoMonto>1000.00</DescuentoMonto>
|
||||
<TablaSubDescuento>
|
||||
<SubDescuento>
|
||||
<TipoSubDescuento>$</TipoSubDescuento>
|
||||
<MontoSubDescuento>500.00</MontoSubDescuento>
|
||||
</SubDescuento>
|
||||
<SubDescuento>
|
||||
<TipoSubDescuento>$</TipoSubDescuento>
|
||||
<MontoSubDescuento>500.00</MontoSubDescuento>
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</SubDescuento>
|
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</TablaSubDescuento>
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<MontoItem>9000.00</MontoItem>
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</Item>
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<Item>
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<NumeroLinea>2</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>Servicio presencial</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>2</IndicadorBienoServicio>
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<CantidadItem>10.00</CantidadItem>
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<UnidadMedida>43</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>3000.00</PrecioUnitarioItem>
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<DescuentoMonto>700.00</DescuentoMonto>
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<TablaSubDescuento>
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<SubDescuento>
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<TipoSubDescuento>$</TipoSubDescuento>
|
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<MontoSubDescuento>700.00</MontoSubDescuento>
|
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</SubDescuento>
|
||||
</TablaSubDescuento>
|
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<RecargoMonto>50.00</RecargoMonto>
|
||||
<TablaSubRecargo>
|
||||
<SubRecargo>
|
||||
<TipoSubRecargo>$</TipoSubRecargo>
|
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<MontoSubRecargo>50.00</MontoSubRecargo>
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</SubRecargo>
|
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</TablaSubRecargo>
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<MontoItem>29350.00</MontoItem>
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<TipoeCF>31</TipoeCF>
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<eNCF>E310000000015</eNCF>
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<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2025</FechaVencimientoSecuencia>
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<IndicadorMontoGravado>0</IndicadorMontoGravado>
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<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
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<TipoPago>1</TipoPago>
|
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</IdDoc>
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||||
<Emisor>
|
||||
<RNCEmisor>130337391</RNCEmisor>
|
||||
<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
|
||||
<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
|
||||
<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
|
||||
<Municipio>010100</Municipio>
|
||||
<Provincia>010000</Provincia>
|
||||
<TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
|
||||
</TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
|
||||
<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
|
||||
<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
|
||||
<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
|
||||
<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
|
||||
<ZonaVenta>NORTE</ZonaVenta>
|
||||
<FechaEmision>01-04-2020</FechaEmision>
|
||||
</Emisor>
|
||||
<Comprador>
|
||||
<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
|
||||
<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
|
||||
<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
|
||||
<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
|
||||
<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
|
||||
<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
|
||||
<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
|
||||
<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
|
||||
<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
|
||||
<NumeroOrdenCompra>4500352238</NumeroOrdenCompra>
|
||||
<CodigoInternoComprador>10633440</CodigoInternoComprador>
|
||||
</Comprador>
|
||||
<Totales>
|
||||
<MontoGravadoTotal>3230.00</MontoGravadoTotal>
|
||||
<MontoGravadoI1>3230.00</MontoGravadoI1>
|
||||
<ITBIS1>18</ITBIS1>
|
||||
<TotalITBIS>713.04</TotalITBIS>
|
||||
<TotalITBIS1>713.04</TotalITBIS1>
|
||||
<MontoImpuestoAdicional>731.32</MontoImpuestoAdicional>
|
||||
<ImpuestosAdicionales>
|
||||
<ImpuestoAdicional>
|
||||
<TipoImpuesto>006</TipoImpuesto>
|
||||
<TasaImpuestoAdicional>633.85</TasaImpuestoAdicional>
|
||||
<MontoImpuestoSelectivoConsumoEspecifico>540.04</MontoImpuestoSelectivoConsumoEspecifico>
|
||||
</ImpuestoAdicional>
|
||||
<ImpuestoAdicional>
|
||||
<TipoImpuesto>023</TipoImpuesto>
|
||||
<TasaImpuestoAdicional>10</TasaImpuestoAdicional>
|
||||
<MontoImpuestoSelectivoConsumoAdvalorem>191.28</MontoImpuestoSelectivoConsumoAdvalorem>
|
||||
</ImpuestoAdicional>
|
||||
</ImpuestosAdicionales>
|
||||
<MontoTotal>4674.35</MontoTotal>
|
||||
</Totales>
|
||||
</Encabezado>
|
||||
<DetallesItems>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>PTE. CJ 24/12OZ</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>2.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>6</UnidadMedida>
|
||||
<CantidadReferencia>24</CantidadReferencia>
|
||||
<UnidadReferencia>5</UnidadReferencia>
|
||||
<TablaSubcantidad>
|
||||
<SubcantidadItem>
|
||||
<Subcantidad>0.355</Subcantidad>
|
||||
<CodigoSubcantidad>24</CodigoSubcantidad>
|
||||
</SubcantidadItem>
|
||||
</TablaSubcantidad>
|
||||
<GradosAlcohol>5.00</GradosAlcohol>
|
||||
<PrecioUnitarioReferencia>65.00</PrecioUnitarioReferencia>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>1615.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<TablaImpuestoAdicional>
|
||||
<ImpuestoAdicional>
|
||||
<TipoImpuesto>006</TipoImpuesto>
|
||||
</ImpuestoAdicional>
|
||||
<ImpuestoAdicional>
|
||||
<TipoImpuesto>023</TipoImpuesto>
|
||||
</ImpuestoAdicional>
|
||||
</TablaImpuestoAdicional>
|
||||
<MontoItem>3230.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
</DetallesItems>
|
||||
<FechaHoraFirma>13-09-2023 21:20:13</FechaHoraFirma>
|
||||
<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
|
||||
<SignedInfo>
|
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<CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
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<SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/>
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<Reference URI="">
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<Transforms>
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<Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
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<DigestValue>5N8BTgmyjv4/xUkd0SD2o7GrJOzc3OoXlM+ea9XV6is=</DigestValue>
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<Encabezado>
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<Version>1.0</Version>
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<TipoeCF>31</TipoeCF>
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<eNCF>E310000000016</eNCF>
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<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2025</FechaVencimientoSecuencia>
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<IndicadorMontoGravado>0</IndicadorMontoGravado>
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<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
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<TipoPago>1</TipoPago>
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</IdDoc>
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<Emisor>
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<RNCEmisor>130337391</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
|
||||
<Municipio>010100</Municipio>
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<Provincia>010000</Provincia>
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<TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
|
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</TablaTelefonoEmisor>
|
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<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
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<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
|
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<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
|
||||
<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
|
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<ZonaVenta>NORTE</ZonaVenta>
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<FechaEmision>12-09-2023</FechaEmision>
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||||
</Emisor>
|
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<Comprador>
|
||||
<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
|
||||
<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
|
||||
<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
|
||||
<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
|
||||
<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
|
||||
<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
|
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<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
|
||||
<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
|
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<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
|
||||
<NumeroOrdenCompra>4500352238</NumeroOrdenCompra>
|
||||
<CodigoInternoComprador>10633440</CodigoInternoComprador>
|
||||
</Comprador>
|
||||
<Totales>
|
||||
<MontoGravadoTotal>3230.00</MontoGravadoTotal>
|
||||
<MontoGravadoI1>3230.00</MontoGravadoI1>
|
||||
<ITBIS1>18</ITBIS1>
|
||||
<TotalITBIS>713.04</TotalITBIS>
|
||||
<TotalITBIS1>713.04</TotalITBIS1>
|
||||
<MontoImpuestoAdicional>731.32</MontoImpuestoAdicional>
|
||||
<ImpuestosAdicionales>
|
||||
<ImpuestoAdicional>
|
||||
<TipoImpuesto>006</TipoImpuesto>
|
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<TasaImpuestoAdicional>633.85</TasaImpuestoAdicional>
|
||||
<MontoImpuestoSelectivoConsumoEspecifico>540.04</MontoImpuestoSelectivoConsumoEspecifico>
|
||||
</ImpuestoAdicional>
|
||||
<ImpuestoAdicional>
|
||||
<TipoImpuesto>023</TipoImpuesto>
|
||||
<TasaImpuestoAdicional>10</TasaImpuestoAdicional>
|
||||
<MontoImpuestoSelectivoConsumoAdvalorem>191.28</MontoImpuestoSelectivoConsumoAdvalorem>
|
||||
</ImpuestoAdicional>
|
||||
</ImpuestosAdicionales>
|
||||
<MontoTotal>4674.35</MontoTotal>
|
||||
</Totales>
|
||||
</Encabezado>
|
||||
<DetallesItems>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>PTE. CJ 24/12OZ</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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<CantidadItem>2.00</CantidadItem>
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<UnidadMedida>6</UnidadMedida>
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<CantidadReferencia>24</CantidadReferencia>
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||||
<UnidadReferencia>5</UnidadReferencia>
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<TablaSubcantidad>
|
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<SubcantidadItem>
|
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<Subcantidad>0.355</Subcantidad>
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<CodigoSubcantidad>24</CodigoSubcantidad>
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</SubcantidadItem>
|
||||
</TablaSubcantidad>
|
||||
<GradosAlcohol>5.00</GradosAlcohol>
|
||||
<PrecioUnitarioReferencia>65.00</PrecioUnitarioReferencia>
|
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<PrecioUnitarioItem>1615.00</PrecioUnitarioItem>
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<TablaImpuestoAdicional>
|
||||
<ImpuestoAdicional>
|
||||
<TipoImpuesto>006</TipoImpuesto>
|
||||
</ImpuestoAdicional>
|
||||
<ImpuestoAdicional>
|
||||
<TipoImpuesto>023</TipoImpuesto>
|
||||
</ImpuestoAdicional>
|
||||
</TablaImpuestoAdicional>
|
||||
<MontoItem>3230.00</MontoItem>
|
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</Item>
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</DetallesItems>
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<FechaHoraFirma>13-09-2023 21:28:13</FechaHoraFirma>
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<SignedInfo>
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<Transforms>
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||||
</X509Data>
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</KeyInfo>
|
||||
</Signature>
|
||||
</ECF>
|
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@@ -0,0 +1,88 @@
|
||||
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
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<ECF xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
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<Encabezado>
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||||
<Version>1.0</Version>
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<IdDoc>
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||||
<TipoeCF>31</TipoeCF>
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||||
<eNCF>E310000000019</eNCF>
|
||||
<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2025</FechaVencimientoSecuencia>
|
||||
<IndicadorMontoGravado>0</IndicadorMontoGravado>
|
||||
<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
|
||||
<TipoPago>1</TipoPago>
|
||||
<TablaFormasPago>
|
||||
<FormaDePago>
|
||||
<FormaPago>1</FormaPago>
|
||||
<MontoPago>8833.04</MontoPago>
|
||||
</FormaDePago>
|
||||
</TablaFormasPago>
|
||||
<TipoCuentaPago>OT</TipoCuentaPago>
|
||||
</IdDoc>
|
||||
<Emisor>
|
||||
<RNCEmisor>130337391</RNCEmisor>
|
||||
<RazonSocialEmisor>NACE SERVICIOS MULTIPLES, SRL</RazonSocialEmisor>
|
||||
<NombreComercial>NACE SERVICIOS MULTIPLES, SRL</NombreComercial>
|
||||
<DireccionEmisor>CALL PRIMERA RES. SOL CRECIENTE NO.14DISTRITO NACIONAL</DireccionEmisor>
|
||||
<Municipio>010000</Municipio>
|
||||
<Provincia>010100</Provincia>
|
||||
<CorreoEmisor>juan.f.sotoc@gmail.com</CorreoEmisor>
|
||||
<CodigoVendedor>4954</CodigoVendedor>
|
||||
<NumeroFacturaInterna>175829</NumeroFacturaInterna>
|
||||
<NumeroPedidoInterno>203288</NumeroPedidoInterno>
|
||||
<FechaEmision>13-09-2023</FechaEmision>
|
||||
</Emisor>
|
||||
<Comprador>
|
||||
<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
|
||||
<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
|
||||
<CorreoComprador>dominique@vitahealthyfitness.com</CorreoComprador>
|
||||
<DireccionComprador>ANDRES JULIO AYBAR NO 35 PIANTINI , NO. ,</DireccionComprador>
|
||||
<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
|
||||
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<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
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<TipoPago>1</TipoPago>
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<TablaFormasPago>
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<FormaDePago>
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<FormaPago>1</FormaPago>
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<MontoPago>50689.63</MontoPago>
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</FormaDePago>
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</TablaFormasPago>
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<TipoCuentaPago>OT</TipoCuentaPago>
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</IdDoc>
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<Emisor>
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<RNCEmisor>130337391</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>NACE SERVICIOS MULTIPLES, SRL</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>NACE SERVICIOS MULTIPLES, SRL</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>CALL PRIMERA RES. SOL CRECIENTE NO.14DISTRITO NACIONAL</DireccionEmisor>
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<Municipio>010000</Municipio>
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<Provincia>010100</Provincia>
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<CorreoEmisor>juan.f.sotoc@gmail.com</CorreoEmisor>
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<CodigoVendedor>4954</CodigoVendedor>
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<NumeroFacturaInterna>175810</NumeroFacturaInterna>
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<NumeroPedidoInterno>203288</NumeroPedidoInterno>
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<FechaEmision>13-09-2023</FechaEmision>
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</Emisor>
|
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<Comprador>
|
||||
<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
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||||
<CorreoComprador>dominique@vitahealthyfitness.com</CorreoComprador>
|
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<DireccionComprador>ANDRES JULIO AYBAR NO 35 PIANTINI , NO. ,</DireccionComprador>
|
||||
<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
|
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<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
|
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</Comprador>
|
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<Totales>
|
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<MontoGravadoTotal>51026.11</MontoGravadoTotal>
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<MontoGravadoI1>51026.11</MontoGravadoI1>
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<MontoGravadoI2>0</MontoGravadoI2>
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||||
<MontoGravadoI3>0</MontoGravadoI3>
|
||||
<MontoExento>0</MontoExento>
|
||||
<ITBIS1>18.00</ITBIS1>
|
||||
<ITBIS2>0</ITBIS2>
|
||||
<ITBIS3>0</ITBIS3>
|
||||
<TotalITBIS>7732.32</TotalITBIS>
|
||||
<TotalITBIS1>7732.32</TotalITBIS1>
|
||||
<TotalITBIS2>0</TotalITBIS2>
|
||||
<TotalITBIS3>0</TotalITBIS3>
|
||||
<MontoTotal>50689.63</MontoTotal>
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</Totales>
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</Encabezado>
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<DetallesItems>
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<Item>
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<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>LAVAMANO ROCA OPTICA S/ENC. BLCO BRILLO 375MM A32</NombreItem>
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||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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<CantidadItem>1.00</CantidadItem>
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||||
<PrecioUnitarioItem>9357.04</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>7485.63</MontoItem>
|
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</Item>
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<Item>
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||||
<NumeroLinea>2</NumeroLinea>
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||||
<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>TRANSPORTE CAMION SANTO DOMINGO</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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<CantidadItem>0.50</CantidadItem>
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<PrecioUnitarioItem>7273.84</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>3636.92</MontoItem>
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||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>3</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>INODORO SOHO SAPPHIRE ONE PIECE C/ASIENTO SLOW CLO</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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<CantidadItem>1.00</CantidadItem>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>21479.92</PrecioUnitarioItem>
|
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<MontoItem>17183.94</MontoItem>
|
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</Item>
|
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<Item>
|
||||
<NumeroLinea>4</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>GRIFERIA SOHO HAYA P/LAVAMANOS BOLW BLACK MATT 801</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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<CantidadItem>1.00</CantidadItem>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>8002.23</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>6401.78</MontoItem>
|
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</Item>
|
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<Item>
|
||||
<NumeroLinea>5</NumeroLinea>
|
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<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>ADHESIVOS LITOKOL K100 HYPERLEX GREY 20 KG</NombreItem>
|
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>2.00</CantidadItem>
|
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<PrecioUnitarioItem>3522.60</PrecioUnitarioItem>
|
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<MontoItem>7045.20</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
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||||
<NumeroLinea>6</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>DESAGUE SOHO HAYA S/REBOSADERO NEGRO MATE</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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<CantidadItem>1.00</CantidadItem>
|
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<PrecioUnitarioItem>1504.80</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>1203.84</MontoItem>
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</Item>
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</DetallesItems>
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<FechaHoraFirma>13-09-2023 21:24:13</FechaHoraFirma>
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<DireccionComprador>ROGELIO ROSELLE NO.19 ENGOMBE</DireccionComprador>
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<RazonSocialEmisor>NACE SERVICIOS MULTIPLES, SRL</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>NACE SERVICIOS MULTIPLES, SRL</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>CALL PRIMERA RES. SOL CRECIENTE NO.14DISTRITO NACIONAL</DireccionEmisor>
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<CorreoEmisor>juan.f.sotoc@gmail.com</CorreoEmisor>
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<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<ZonaVenta>NORTE</ZonaVenta>
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<FechaEmision>17-09-2023</FechaEmision>
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</Emisor>
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<Comprador>
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<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
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<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
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<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
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<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
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<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
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<InformacionesAdicionales>
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<FormaPago>1</FormaPago>
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</TablaFormasPago>
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<Emisor>
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<RNCEmisor>130337391</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>NACE SERVICIOS MULTIPLES, SRL</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>NACE SERVICIOS MULTIPLES, SRL</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>CALL PRIMERA RES. SOL CRECIENTE NO.14DISTRITO NACIONAL</DireccionEmisor>
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<Municipio>010100</Municipio>
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<Provincia>010000</Provincia>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
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</TablaTelefonoEmisor>
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<CorreoEmisor>juan.f.sotoc@gmail.com</CorreoEmisor>
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<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
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<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
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<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<ZonaVenta>NORTE</ZonaVenta>
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<FechaEmision>17-09-2023</FechaEmision>
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</Emisor>
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<Comprador>
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<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
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<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
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<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
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<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2025</FechaVencimientoSecuencia>
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<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
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<TipoPago>1</TipoPago>
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<TablaFormasPago>
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<FormaDePago>
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<FormaPago>1</FormaPago>
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<MontoPago>400000.00</MontoPago>
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</FormaDePago>
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</TablaFormasPago>
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</IdDoc>
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<Emisor>
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<RNCEmisor>130337391</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>NACE SERVICIOS MULTIPLES, SRL</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>NACE SERVICIOS MULTIPLES, SRL</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>CALL PRIMERA RES. SOL CRECIENTE NO.14DISTRITO NACIONAL</DireccionEmisor>
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<Municipio>010100</Municipio>
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<Provincia>010000</Provincia>
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<TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
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</TablaTelefonoEmisor>
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<CorreoEmisor>juan.f.sotoc@gmail.com</CorreoEmisor>
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<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
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<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
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<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<ZonaVenta>NORTE</ZonaVenta>
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<FechaEmision>17-09-2023</FechaEmision>
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</Emisor>
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<Comprador>
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<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
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<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
|
||||
<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
|
||||
<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
|
||||
<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
|
||||
<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
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<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
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<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
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<NumeroOrdenCompra>4500352238</NumeroOrdenCompra>
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<CodigoInternoComprador>10633440</CodigoInternoComprador>
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</Comprador>
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<InformacionesAdicionales>
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<NumeroContenedor>8019289</NumeroContenedor>
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<NumeroReferencia>1447</NumeroReferencia>
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</InformacionesAdicionales>
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<Totales>
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<MontoExento>400000.00</MontoExento>
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<MontoTotal>400000.00</MontoTotal>
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</Totales>
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</Encabezado>
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<DetallesItems>
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<Item>
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<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>LECHE</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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<CantidadItem>10000.00</CantidadItem>
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<UnidadMedida>47</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>40.00</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>400000.00</MontoItem>
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</Item>
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</DetallesItems>
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<InformacionReferencia>
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<NCFModificado>E320000000002</NCFModificado>
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<FechaNCFModificado>01-04-2020</FechaNCFModificado>
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<CodigoModificacion>3</CodigoModificacion>
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<FechaHoraFirma>17-09-2023 16:07:13</FechaHoraFirma>
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<DireccionEmisor>CALL PRIMERA RES. SOL CRECIENTE NO.14DISTRITO NACIONAL</DireccionEmisor>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
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</TablaTelefonoEmisor>
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<CorreoEmisor>juan.f.sotoc@gmail.com</CorreoEmisor>
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<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<ZonaVenta>NORTE</ZonaVenta>
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<FechaEmision>02-04-2020</FechaEmision>
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</Emisor>
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<Comprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
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<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
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<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
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<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
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<InformacionesAdicionales>
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<TotalITBIS1>0.00</TotalITBIS1>
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</Totales>
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</Encabezado>
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<DetallesItems>
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<Item>
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<Emisor>
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<RNCEmisor>130337391</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>NACE SERVICIOS MULTIPLES, SRL</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>NACE SERVICIOS MULTIPLES, SRL</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>CALL PRIMERA RES. SOL CRECIENTE NO.14DISTRITO NACIONAL</DireccionEmisor>
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<Municipio>010100</Municipio>
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<Provincia>010000</Provincia>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
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</TablaTelefonoEmisor>
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<CorreoEmisor>juan.f.sotoc@gmail.com</CorreoEmisor>
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<WebSite>www.fulldetord.com</WebSite>
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<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
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<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<ZonaVenta>NORTE</ZonaVenta>
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<FechaEmision>02-04-2020</FechaEmision>
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</Emisor>
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<Comprador>
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<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
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<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
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<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
|
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<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
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<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
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<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
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<NumeroOrdenCompra>4500352238</NumeroOrdenCompra>
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<CodigoInternoComprador>10633440</CodigoInternoComprador>
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</Comprador>
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<InformacionesAdicionales>
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<NumeroContenedor>8019289</NumeroContenedor>
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<NumeroReferencia>1447</NumeroReferencia>
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<Totales>
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<TotalITBIS1>0.00</TotalITBIS1>
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<MontoTotal>0.00</MontoTotal>
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</Totales>
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</Encabezado>
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<DetallesItems>
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<Item>
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<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>TOP BOWL 1</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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<CantidadItem>15</CantidadItem>
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<UnidadMedida>31</UnidadMedida>
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</Item>
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</DetallesItems>
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<InformacionReferencia>
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<NCFModificado>E310000000001</NCFModificado>
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<FechaNCFModificado>01-04-2020</FechaNCFModificado>
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<RazonModificacion>Error en datos</RazonModificacion>
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<FechaHoraFirma>17-09-2023 14:52:13</FechaHoraFirma>
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<RazonSocialEmisor>NACE SERVICIOS MULTIPLES, SRL</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>NACE SERVICIOS MULTIPLES, SRL</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>CALL PRIMERA RES. SOL CRECIENTE NO.14DISTRITO NACIONAL</DireccionEmisor>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
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</TablaTelefonoEmisor>
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<CorreoEmisor>juan.f.sotoc@gmail.com</CorreoEmisor>
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<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<ZonaVenta>NORTE</ZonaVenta>
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<FechaEmision>02-04-2020</FechaEmision>
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<Comprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
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<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
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<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
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<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
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<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
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<TotalITBIS1>0.00</TotalITBIS1>
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<DetallesItems>
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<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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<RNCEmisor>130337391</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>NACE SERVICIOS MULTIPLES, SRL</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>NACE SERVICIOS MULTIPLES, SRL</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>CALL PRIMERA RES. SOL CRECIENTE NO.14DISTRITO NACIONAL</DireccionEmisor>
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<Municipio>010100</Municipio>
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<Provincia>010000</Provincia>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
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</TablaTelefonoEmisor>
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<CorreoEmisor>juan.f.sotoc@gmail.com</CorreoEmisor>
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<WebSite>www.fulldetord.com</WebSite>
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<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
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<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<FechaEmision>02-04-2020</FechaEmision>
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</Emisor>
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<Comprador>
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<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
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<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
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<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
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<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
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<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
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<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2025</FechaVencimientoSecuencia>
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<IndicadorMontoGravado>0</IndicadorMontoGravado>
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<TipoPago>1</TipoPago>
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<TablaFormasPago>
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<FormaPago>1</FormaPago>
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<MontoPago>9000.00</MontoPago>
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</TablaFormasPago>
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<Emisor>
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<RNCEmisor>130337391</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>NACE SERVICIOS MULTIPLES, SRL</RazonSocialEmisor>
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<DireccionEmisor>CALL PRIMERA RES. SOL CRECIENTE NO.14DISTRITO NACIONAL</DireccionEmisor>
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<Municipio>010101</Municipio>
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<Provincia>010000</Provincia>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
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</TablaTelefonoEmisor>
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<FechaEmision>17-09-2023</FechaEmision>
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</Emisor>
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<Comprador>
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<RNCComprador>533445861</RNCComprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialComprador>
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||||
<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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||||
<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
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</Comprador>
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<Totales>
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<MontoGravadoTotal>10000.00</MontoGravadoTotal>
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<MontoGravadoI1>10000.00</MontoGravadoI1>
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<ITBIS1>18</ITBIS1>
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<TotalITBIS>1800.00</TotalITBIS>
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<TotalITBIS1>1800.00</TotalITBIS1>
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<MontoTotal>11800.00</MontoTotal>
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<ValorPagar>11800.00</ValorPagar>
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<TotalITBISRetenido>1800.00</TotalITBISRetenido>
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<TotalISRRetencion>1000.00</TotalISRRetencion>
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</Totales>
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</Encabezado>
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<DetallesItems>
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<Item>
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<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
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<Retencion>
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<IndicadorAgenteRetencionoPercepcion>1</IndicadorAgenteRetencionoPercepcion>
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<MontoITBISRetenido>1800.00</MontoITBISRetenido>
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<MontoISRRetenido>1000.00</MontoISRRetenido>
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</Retencion>
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<NombreItem>SERVICIO PUBLICIDAD</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>2</IndicadorBienoServicio>
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<DescripcionItem>LOREM IPSUM DOLOR SITI AMET, CONSECTETUR ADIPISCI IT. VESTIBULUM 1234 FERMENTUM E-X, CONSEQUAT (IACULIS) ARCU. PELLENTESQUE RUTRUM DUI EGET SAPIEN DICTUM, EU MOLLIS LECTUS AUCTOR. NUNC ORNARE ERAT QUIS NISL IMPERDIET PORTA. NULLAM VEL PHARETRA LEO, PELLENTESQUE FERMENTUM LECTUS. VIVAMUS ORCI IPSUM, SCELERISQUE QUIS VEHICULA QUIS, TEMPUS VITAE PURUS. ALIQUAM SAGITTIS EROS VITAE ANTE FAUCIBUS AUCTOR. MAECENAS PELLENTESQUE VEL EST IN CONGUE. FUSCE ARCU LIGULA, HENDRERIT EU DOLOR A, FACILISIS GRAVIDA DOLOR. PELLENTESQUE SED ALIQUET DOLOR. MAURIS BIBENDUM VEHICULA DICTUM. ETIAM TEMPUS, ODIO NEC CONSECTETUR IACULIS, ODIO NIBH EGESTAS FELIS, SED VIVERRA MAGNA EX SUSCIPIT AUGUE. PELLENTESQUE VESTIBULUM, LACUS NON MATTIS MOLESTIE, NEQUE LEO FACILISIS URNA, AC SUSCIPIT ERAT NISI ET MAGNA. PRAESENT PLACERAT SED LEO A GRAVIDA. MORBI ID ELIT LACUS. CLASS APTENT TACITI SOCIOSQU AD LITORA TORQUENT PER CONUBIA NOSTRA, PER INCEPTOS HIMENAEOS, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. NUNC ORNARE ERAT QUIS NISL IMP.</DescripcionItem>
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||||
<CantidadItem>1.00</CantidadItem>
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<UnidadMedida>43</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>10000.00</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>10000.00</MontoItem>
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</Item>
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</DetallesItems>
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<FechaHoraFirma>17-09-2023 14:47:13</FechaHoraFirma>
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<RNCEmisor>130337391</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>NACE SERVICIOS MULTIPLES, SRL</RazonSocialEmisor>
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<DireccionEmisor>CALL PRIMERA RES. SOL CRECIENTE NO.14DISTRITO NACIONAL</DireccionEmisor>
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<Municipio>010101</Municipio>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
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</TablaTelefonoEmisor>
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<FechaEmision>17-09-2023</FechaEmision>
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</Emisor>
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<Comprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialComprador>
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<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
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</Comprador>
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<Totales>
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<MontoGravadoTotal>10000.00</MontoGravadoTotal>
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<MontoGravadoI1>10000.00</MontoGravadoI1>
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<TotalITBIS>1800.00</TotalITBIS>
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<TotalITBIS1>1800.00</TotalITBIS1>
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<ValorPagar>11800.00</ValorPagar>
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<TotalITBISRetenido>1800.00</TotalITBISRetenido>
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</Totales>
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</Encabezado>
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<DetallesItems>
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<Item>
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<Retencion>
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</Retencion>
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<NombreItem>SERVICIO PUBLICIDAD</NombreItem>
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<DescripcionItem>LOREM IPSUM DOLOR SITI AMET, CONSECTETUR ADIPISCI IT. VESTIBULUM 1234 FERMENTUM E-X, CONSEQUAT (IACULIS) ARCU. PELLENTESQUE RUTRUM DUI EGET SAPIEN DICTUM, EU MOLLIS LECTUS AUCTOR. NUNC ORNARE ERAT QUIS NISL IMPERDIET PORTA. NULLAM VEL PHARETRA LEO, PELLENTESQUE FERMENTUM LECTUS. VIVAMUS ORCI IPSUM, SCELERISQUE QUIS VEHICULA QUIS, TEMPUS VITAE PURUS. ALIQUAM SAGITTIS EROS VITAE ANTE FAUCIBUS AUCTOR. MAECENAS PELLENTESQUE VEL EST IN CONGUE. FUSCE ARCU LIGULA, HENDRERIT EU DOLOR A, FACILISIS GRAVIDA DOLOR. PELLENTESQUE SED ALIQUET DOLOR. MAURIS BIBENDUM VEHICULA DICTUM. ETIAM TEMPUS, ODIO NEC CONSECTETUR IACULIS, ODIO NIBH EGESTAS FELIS, SED VIVERRA MAGNA EX SUSCIPIT AUGUE. PELLENTESQUE VESTIBULUM, LACUS NON MATTIS MOLESTIE, NEQUE LEO FACILISIS URNA, AC SUSCIPIT ERAT NISI ET MAGNA. PRAESENT PLACERAT SED LEO A GRAVIDA. MORBI ID ELIT LACUS. CLASS APTENT TACITI SOCIOSQU AD LITORA TORQUENT PER CONUBIA NOSTRA, PER INCEPTOS HIMENAEOS, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. NUNC ORNARE ERAT QUIS NISL IMP.</DescripcionItem>
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</TablaFormasPago>
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<Emisor>
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<RNCEmisor>130337391</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>NACE SERVICIOS MULTIPLES, SRL</RazonSocialEmisor>
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<DireccionEmisor>CALL PRIMERA RES. SOL CRECIENTE NO.14DISTRITO NACIONAL</DireccionEmisor>
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<Municipio>010101</Municipio>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
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</TablaTelefonoEmisor>
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<FechaEmision>17-09-2023</FechaEmision>
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</Emisor>
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<Comprador>
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<RNCComprador>533445861</RNCComprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialComprador>
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<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
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</Comprador>
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<Totales>
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<MontoGravadoTotal>10000.00</MontoGravadoTotal>
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<TotalITBIS1>1800.00</TotalITBIS1>
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<MontoTotal>11800.00</MontoTotal>
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<ValorPagar>11800.00</ValorPagar>
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</Totales>
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</Encabezado>
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<DetallesItems>
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<Item>
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<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
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<Retencion>
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<MontoITBISRetenido>1800.00</MontoITBISRetenido>
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<MontoISRRetenido>1000.00</MontoISRRetenido>
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</Retencion>
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<NombreItem>SERVICIO PUBLICIDAD</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>2</IndicadorBienoServicio>
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<DescripcionItem>LOREM IPSUM DOLOR SITI AMET, CONSECTETUR ADIPISCI IT. VESTIBULUM 1234 FERMENTUM E-X, CONSEQUAT (IACULIS) ARCU. PELLENTESQUE RUTRUM DUI EGET SAPIEN DICTUM, EU MOLLIS LECTUS AUCTOR. NUNC ORNARE ERAT QUIS NISL IMPERDIET PORTA. NULLAM VEL PHARETRA LEO, PELLENTESQUE FERMENTUM LECTUS. VIVAMUS ORCI IPSUM, SCELERISQUE QUIS VEHICULA QUIS, TEMPUS VITAE PURUS. ALIQUAM SAGITTIS EROS VITAE ANTE FAUCIBUS AUCTOR. MAECENAS PELLENTESQUE VEL EST IN CONGUE. FUSCE ARCU LIGULA, HENDRERIT EU DOLOR A, FACILISIS GRAVIDA DOLOR. PELLENTESQUE SED ALIQUET DOLOR. MAURIS BIBENDUM VEHICULA DICTUM. ETIAM TEMPUS, ODIO NEC CONSECTETUR IACULIS, ODIO NIBH EGESTAS FELIS, SED VIVERRA MAGNA EX SUSCIPIT AUGUE. PELLENTESQUE VESTIBULUM, LACUS NON MATTIS MOLESTIE, NEQUE LEO FACILISIS URNA, AC SUSCIPIT ERAT NISI ET MAGNA. PRAESENT PLACERAT SED LEO A GRAVIDA. MORBI ID ELIT LACUS. CLASS APTENT TACITI SOCIOSQU AD LITORA TORQUENT PER CONUBIA NOSTRA, PER INCEPTOS HIMENAEOS, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. NUNC ORNARE ERAT QUIS NISL IMP.</DescripcionItem>
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<CantidadItem>1.00</CantidadItem>
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<UnidadMedida>43</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>10000.00</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>10000.00</MontoItem>
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</Item>
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</DetallesItems>
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<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2025</FechaVencimientoSecuencia>
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<Emisor>
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<RNCEmisor>130337391</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>NACE SERVICIOS MULTIPLES, SRL</RazonSocialEmisor>
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<DireccionEmisor>CALL PRIMERA RES. SOL CRECIENTE NO.14DISTRITO NACIONAL</DireccionEmisor>
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<Municipio>010101</Municipio>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
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<FechaEmision>17-09-2023</FechaEmision>
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<Comprador>
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<RNCComprador>533445861</RNCComprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialComprador>
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<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
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</Comprador>
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<Totales>
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<MontoGravadoTotal>10000.00</MontoGravadoTotal>
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<MontoGravadoI1>10000.00</MontoGravadoI1>
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</Totales>
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</Encabezado>
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<MontoISRRetenido>1000.00</MontoISRRetenido>
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</Retencion>
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<NombreItem>SERVICIO PUBLICIDAD</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>2</IndicadorBienoServicio>
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<DescripcionItem>LOREM IPSUM DOLOR SITI AMET, CONSECTETUR ADIPISCI IT. VESTIBULUM 1234 FERMENTUM E-X, CONSEQUAT (IACULIS) ARCU. PELLENTESQUE RUTRUM DUI EGET SAPIEN DICTUM, EU MOLLIS LECTUS AUCTOR. NUNC ORNARE ERAT QUIS NISL IMPERDIET PORTA. NULLAM VEL PHARETRA LEO, PELLENTESQUE FERMENTUM LECTUS. VIVAMUS ORCI IPSUM, SCELERISQUE QUIS VEHICULA QUIS, TEMPUS VITAE PURUS. ALIQUAM SAGITTIS EROS VITAE ANTE FAUCIBUS AUCTOR. MAECENAS PELLENTESQUE VEL EST IN CONGUE. FUSCE ARCU LIGULA, HENDRERIT EU DOLOR A, FACILISIS GRAVIDA DOLOR. PELLENTESQUE SED ALIQUET DOLOR. MAURIS BIBENDUM VEHICULA DICTUM. ETIAM TEMPUS, ODIO NEC CONSECTETUR IACULIS, ODIO NIBH EGESTAS FELIS, SED VIVERRA MAGNA EX SUSCIPIT AUGUE. PELLENTESQUE VESTIBULUM, LACUS NON MATTIS MOLESTIE, NEQUE LEO FACILISIS URNA, AC SUSCIPIT ERAT NISI ET MAGNA. PRAESENT PLACERAT SED LEO A GRAVIDA. MORBI ID ELIT LACUS. CLASS APTENT TACITI SOCIOSQU AD LITORA TORQUENT PER CONUBIA NOSTRA, PER INCEPTOS HIMENAEOS, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. NUNC ORNARE ERAT QUIS NISL IMP.</DescripcionItem>
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<CantidadItem>1.00</CantidadItem>
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<UnidadMedida>43</UnidadMedida>
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<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2025</FechaVencimientoSecuencia>
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<Emisor>
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<RNCEmisor>130337391</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>NACE SERVICIOS MULTIPLES, SRL</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>NACE SERVICIOS MULTIPLES, SRL</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>CALL PRIMERA RES. SOL CRECIENTE NO.14DISTRITO NACIONAL</DireccionEmisor>
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<Municipio>010101</Municipio>
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<Provincia>010000</Provincia>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
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||||
<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
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</TablaTelefonoEmisor>
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<CorreoEmisor>juan.f.sotoc@gmail.com</CorreoEmisor>
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<WebSite>www.fulldetord.com</WebSite>
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<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<FechaEmision>17-09-2023</FechaEmision>
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</Emisor>
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<Totales>
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<MontoExento>700.00</MontoExento>
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<MontoTotal>700.00</MontoTotal>
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</Encabezado>
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<DetallesItems>
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<Item>
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<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>Peajes viaje semana I</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>2</IndicadorBienoServicio>
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<CantidadItem>7.00</CantidadItem>
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<UnidadMedida>43</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>100.00</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>700.00</MontoItem>
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</Item>
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</DetallesItems>
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<FechaHoraFirma>17-09-2023 15:34:13</FechaHoraFirma>
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<Emisor>
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<RNCEmisor>130337391</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>NACE SERVICIOS MULTIPLES, SRL</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>NACE SERVICIOS MULTIPLES, SRL</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>CALL PRIMERA RES. SOL CRECIENTE NO.14DISTRITO NACIONAL</DireccionEmisor>
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<Municipio>010101</Municipio>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-620-2924</TelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>829-847-3878</TelefonoEmisor>
|
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</TablaTelefonoEmisor>
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<CorreoEmisor>juan.f.sotoc@gmail.com</CorreoEmisor>
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<WebSite>www.fulldetord.com</WebSite>
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<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<FechaEmision>17-09-2023</FechaEmision>
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</Emisor>
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<Comprador>
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<IdentificadorExtranjero>533445888</IdentificadorExtranjero>
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<RazonSocialComprador>ALEJA FERMIN SANTOS</RazonSocialComprador>
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</Comprador>
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<Totales>
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</Totales>
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<OtraMoneda>
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<TipoMoneda>USD</TipoMoneda>
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<TipoCambio>60.0000</TipoCambio>
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<MontoExentoOtraMoneda>3000.00</MontoExentoOtraMoneda>
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<MontoTotalOtraMoneda>3000.00</MontoTotalOtraMoneda>
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</OtraMoneda>
|
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</Encabezado>
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<DetallesItems>
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<Item>
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<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<Retencion>
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<IndicadorAgenteRetencionoPercepcion>1</IndicadorAgenteRetencionoPercepcion>
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<MontoISRRetenido>48600.00</MontoISRRetenido>
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</Retencion>
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<NombreItem>LICENCIA WYI</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>2</IndicadorBienoServicio>
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<CantidadItem>1.00</CantidadItem>
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<PrecioUnitarioItem>180000.00</PrecioUnitarioItem>
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<OtraMonedaDetalle>
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<PrecioOtraMoneda>3000.0000</PrecioOtraMoneda>
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<MontoItemOtraMoneda>3000.00</MontoItemOtraMoneda>
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</OtraMonedaDetalle>
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<MontoItem>180000.00</MontoItem>
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</Item>
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</DetallesItems>
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<Subtotales>
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<Subtotal>
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<DescripcionSubtotal>N/A</DescripcionSubtotal>
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<Lineas>1</Lineas>
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</Subtotal>
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</Subtotales>
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<FechaHoraFirma>17-09-2023 14:28:13</FechaHoraFirma>
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<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2025</FechaVencimientoSecuencia>
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</IdDoc>
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<Emisor>
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<RNCEmisor>130337391</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>NACE SERVICIOS MULTIPLES, SRL</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>NACE SERVICIOS MULTIPLES, SRL</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>CALL PRIMERA RES. SOL CRECIENTE NO.14DISTRITO NACIONAL</DireccionEmisor>
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<Municipio>010101</Municipio>
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<Provincia>010000</Provincia>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-620-2924</TelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>829-847-3878</TelefonoEmisor>
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</TablaTelefonoEmisor>
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<CorreoEmisor>juan.f.sotoc@gmail.com</CorreoEmisor>
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<WebSite>www.fulldetord.com</WebSite>
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<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<FechaEmision>17-09-2023</FechaEmision>
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</Emisor>
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||||
<Comprador>
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<IdentificadorExtranjero>533445888</IdentificadorExtranjero>
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<RazonSocialComprador>ALEJA FERMIN SANTOS</RazonSocialComprador>
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</Comprador>
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<Totales>
|
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<MontoExento>180000.00</MontoExento>
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<MontoTotal>180000.00</MontoTotal>
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</Totales>
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<OtraMoneda>
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<TipoMoneda>USD</TipoMoneda>
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<TipoCambio>60.0000</TipoCambio>
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</OtraMoneda>
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</Encabezado>
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<DetallesItems>
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<Item>
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<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<Retencion>
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<IndicadorAgenteRetencionoPercepcion>1</IndicadorAgenteRetencionoPercepcion>
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</Retencion>
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||||
<NombreItem>LICENCIA WYI</NombreItem>
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||||
<IndicadorBienoServicio>2</IndicadorBienoServicio>
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||||
<CantidadItem>1.00</CantidadItem>
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||||
<UnidadMedida>43</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>180000.00</PrecioUnitarioItem>
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<OtraMonedaDetalle>
|
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<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2025</FechaVencimientoSecuencia>
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<NumeroCuentaPago>BB00058745214789635111111111</NumeroCuentaPago>
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<Emisor>
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<RNCEmisor>130337391</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>NACE SERVICIOS MULTIPLES, SRL</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>NACE SERVICIOS MULTIPLES, SRL</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>CALL PRIMERA RES. SOL CRECIENTE NO.14DISTRITO NACIONAL</DireccionEmisor>
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<Municipio>010101</Municipio>
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<Provincia>010000</Provincia>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-620-2924</TelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>829-847-3878</TelefonoEmisor>
|
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</TablaTelefonoEmisor>
|
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<CorreoEmisor>juan.f.sotoc@gmail.com</CorreoEmisor>
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<WebSite>www.fulldetord.com</WebSite>
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<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<FechaEmision>17-09-2023</FechaEmision>
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</Emisor>
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<Comprador>
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<IdentificadorExtranjero>533445888</IdentificadorExtranjero>
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<RazonSocialComprador>ALEJA FERMIN SANTOS</RazonSocialComprador>
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</Comprador>
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<Totales>
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<MontoExento>180000.00</MontoExento>
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<MontoTotal>180000.00</MontoTotal>
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<TotalISRRetencion>48600.00</TotalISRRetencion>
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</Totales>
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<OtraMoneda>
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<TipoMoneda>USD</TipoMoneda>
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<TipoCambio>60.0000</TipoCambio>
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<MontoExentoOtraMoneda>3000.00</MontoExentoOtraMoneda>
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<MontoTotalOtraMoneda>3000.00</MontoTotalOtraMoneda>
|
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</OtraMoneda>
|
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</Encabezado>
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<DetallesItems>
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<Item>
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<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<Retencion>
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<IndicadorAgenteRetencionoPercepcion>1</IndicadorAgenteRetencionoPercepcion>
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<MontoISRRetenido>48600.00</MontoISRRetenido>
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</Retencion>
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<NombreItem>LICENCIA WYI</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>2</IndicadorBienoServicio>
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<CantidadItem>1.00</CantidadItem>
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<UnidadMedida>43</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>180000.00</PrecioUnitarioItem>
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<OtraMonedaDetalle>
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<PrecioOtraMoneda>3000.0000</PrecioOtraMoneda>
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<MontoItemOtraMoneda>3000.00</MontoItemOtraMoneda>
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</OtraMonedaDetalle>
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<MontoItem>180000.00</MontoItem>
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</Item>
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</DetallesItems>
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<Subtotales>
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<Subtotal>
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<NumeroSubTotal>1</NumeroSubTotal>
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<DescripcionSubtotal>N/A</DescripcionSubtotal>
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<Orden>1</Orden>
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<SubTotalExento>180000.00</SubTotalExento>
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<MontoSubTotal>180000.00</MontoSubTotal>
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<Lineas>1</Lineas>
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</Subtotal>
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</Subtotales>
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<FechaHoraFirma>17-09-2023 16:04:13</FechaHoraFirma>
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</TablaFormasPago>
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</IdDoc>
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<RNCEmisor>101521262</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>MARMOTECH S A</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>MARMOTECH S A</NombreComercial>
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<Municipio>010100</Municipio>
|
||||
<Provincia>010000</Provincia>
|
||||
<TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
|
||||
</TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<CorreoEmisor>juan.f.sotoc@gmail.com</CorreoEmisor>
|
||||
<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
|
||||
<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
|
||||
<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
|
||||
<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
|
||||
<ZonaVenta>NORTE</ZonaVenta>
|
||||
<FechaEmision>17-09-2023</FechaEmision>
|
||||
</Emisor>
|
||||
<Comprador>
|
||||
<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
|
||||
<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
|
||||
<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
|
||||
<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
|
||||
<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
|
||||
<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
|
||||
<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
|
||||
<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
|
||||
<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
|
||||
<NumeroOrdenCompra>4500352238</NumeroOrdenCompra>
|
||||
<CodigoInternoComprador>10633440</CodigoInternoComprador>
|
||||
</Comprador>
|
||||
<InformacionesAdicionales>
|
||||
<NumeroContenedor>8019289</NumeroContenedor >
|
||||
<NumeroReferencia>1447</NumeroReferencia>
|
||||
</InformacionesAdicionales>
|
||||
<Totales>
|
||||
<MontoExento>400000.00</MontoExento>
|
||||
<MontoTotal>400000.00</MontoTotal>
|
||||
</Totales>
|
||||
|
||||
</Encabezado>
|
||||
<DetallesItems>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>LECHE</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>10000.00</CantidadItem>
|
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<UnidadMedida>47</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>40.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>400000.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
|
||||
</DetallesItems>
|
||||
<InformacionReferencia>
|
||||
<NCFModificado>E320000000002</NCFModificado>
|
||||
<FechaNCFModificado>01-04-2020</FechaNCFModificado>
|
||||
<CodigoModificacion>3</CodigoModificacion>
|
||||
</InformacionReferencia>
|
||||
<FechaHoraFirma>09-10-2023 20:59:13</FechaHoraFirma>
|
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</ECF>
|
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@@ -0,0 +1,84 @@
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
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<ECF xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
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<Encabezado>
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<Version>1.0</Version>
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<IdDoc>
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<TipoeCF>34</TipoeCF>
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<eNCF>E340000000018</eNCF>
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<IndicadorNotaCredito>1</IndicadorNotaCredito>
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<IndicadorMontoGravado>1</IndicadorMontoGravado>
|
||||
<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
|
||||
<TipoPago>1</TipoPago>
|
||||
|
||||
</IdDoc>
|
||||
|
||||
<Emisor>
|
||||
<RNCEmisor>101521262</RNCEmisor>
|
||||
<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
|
||||
<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
|
||||
<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
|
||||
<Municipio>010100</Municipio>
|
||||
<Provincia>010000</Provincia>
|
||||
<TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
|
||||
</TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
|
||||
<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
|
||||
<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
|
||||
<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
|
||||
<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
|
||||
<ZonaVenta>NORTE</ZonaVenta>
|
||||
<FechaEmision>09-10-2023</FechaEmision>
|
||||
</Emisor>
|
||||
<Comprador>
|
||||
<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
|
||||
<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
|
||||
<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
|
||||
<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
|
||||
<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
|
||||
<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
|
||||
<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
|
||||
<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
|
||||
<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
|
||||
<NumeroOrdenCompra>4500352238</NumeroOrdenCompra>
|
||||
<CodigoInternoComprador>10633440</CodigoInternoComprador>
|
||||
</Comprador>
|
||||
<InformacionesAdicionales>
|
||||
<NumeroContenedor>8019289</NumeroContenedor >
|
||||
<NumeroReferencia>1447</NumeroReferencia>
|
||||
</InformacionesAdicionales>
|
||||
<Totales>
|
||||
|
||||
<MontoGravadoTotal>0.00</MontoGravadoTotal>
|
||||
<MontoGravadoI1>0.00</MontoGravadoI1>
|
||||
<ITBIS1>18</ITBIS1>
|
||||
<TotalITBIS>0.00</TotalITBIS>
|
||||
<TotalITBIS1>0.00</TotalITBIS1>
|
||||
|
||||
<MontoTotal>0.00</MontoTotal>
|
||||
|
||||
</Totales>
|
||||
|
||||
</Encabezado>
|
||||
<DetallesItems>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>TOP BOWL 1</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>15</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>31</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>0.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>0.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
|
||||
</DetallesItems>
|
||||
<InformacionReferencia>
|
||||
<NCFModificado>E310000000001</NCFModificado>
|
||||
<FechaNCFModificado>01-04-2020</FechaNCFModificado>
|
||||
<CodigoModificacion>2</CodigoModificacion>
|
||||
<RazonModificacion>Error en datos</RazonModificacion>
|
||||
</InformacionReferencia>
|
||||
<FechaHoraFirma>09-10-2023 20:59:13</FechaHoraFirma>
|
||||
</ECF>
|
||||
@@ -0,0 +1,75 @@
|
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
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<ECF xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
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<Encabezado>
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<Version>1.0</Version>
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<IdDoc>
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||||
<TipoeCF>41</TipoeCF>
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||||
<eNCF>E410000000012</eNCF>
|
||||
<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2025</FechaVencimientoSecuencia>
|
||||
<IndicadorMontoGravado>0</IndicadorMontoGravado>
|
||||
<TipoPago>1</TipoPago>
|
||||
<TablaFormasPago>
|
||||
<FormaDePago>
|
||||
<FormaPago>1</FormaPago>
|
||||
<MontoPago>9000.00</MontoPago>
|
||||
</FormaDePago>
|
||||
</TablaFormasPago>
|
||||
|
||||
</IdDoc>
|
||||
|
||||
<Emisor>
|
||||
<RNCEmisor>101521262</RNCEmisor>
|
||||
<RazonSocialEmisor>MARMOTECH S A</RazonSocialEmisor>
|
||||
<DireccionEmisor>CALL CENTRAL MADRE VIEJA NORTE</DireccionEmisor>
|
||||
<Municipio>010101</Municipio>
|
||||
<Provincia>010000</Provincia>
|
||||
<TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
|
||||
</TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<FechaEmision>17-09-2023</FechaEmision>
|
||||
</Emisor>
|
||||
<Comprador>
|
||||
<RNCComprador>533445861</RNCComprador>
|
||||
<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialComprador>
|
||||
<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
|
||||
<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
|
||||
<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
|
||||
<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
|
||||
</Comprador>
|
||||
<Totales>
|
||||
<MontoGravadoTotal>10000.00</MontoGravadoTotal>
|
||||
<MontoGravadoI1>10000.00</MontoGravadoI1>
|
||||
<ITBIS1>18</ITBIS1>
|
||||
<TotalITBIS>1800.00</TotalITBIS>
|
||||
<TotalITBIS1>1800.00</TotalITBIS1>
|
||||
<MontoTotal>11800.00</MontoTotal>
|
||||
<ValorPagar>11800.00</ValorPagar>
|
||||
<TotalITBISRetenido>1800.00</TotalITBISRetenido>
|
||||
<TotalISRRetencion>1000.00</TotalISRRetencion>
|
||||
|
||||
</Totales>
|
||||
</Encabezado>
|
||||
<DetallesItems>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
|
||||
<Retencion>
|
||||
<IndicadorAgenteRetencionoPercepcion>1</IndicadorAgenteRetencionoPercepcion>
|
||||
<MontoITBISRetenido>1800.00</MontoITBISRetenido>
|
||||
<MontoISRRetenido>1000.00</MontoISRRetenido>
|
||||
</Retencion>
|
||||
<NombreItem>SERVICIO PUBLICIDAD</NombreItem>
|
||||
|
||||
|
||||
<IndicadorBienoServicio>2</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<DescripcionItem>LOREM IPSUM DOLOR SITI AMET, CONSECTETUR ADIPISCI IT. VESTIBULUM 1234 FERMENTUM E-X, CONSEQUAT (IACULIS) ARCU. PELLENTESQUE RUTRUM DUI EGET SAPIEN DICTUM, EU MOLLIS LECTUS AUCTOR. NUNC ORNARE ERAT QUIS NISL IMPERDIET PORTA. NULLAM VEL PHARETRA LEO, PELLENTESQUE FERMENTUM LECTUS. VIVAMUS ORCI IPSUM, SCELERISQUE QUIS VEHICULA QUIS, TEMPUS VITAE PURUS. ALIQUAM SAGITTIS EROS VITAE ANTE FAUCIBUS AUCTOR. MAECENAS PELLENTESQUE VEL EST IN CONGUE. FUSCE ARCU LIGULA, HENDRERIT EU DOLOR A, FACILISIS GRAVIDA DOLOR. PELLENTESQUE SED ALIQUET DOLOR. MAURIS BIBENDUM VEHICULA DICTUM. ETIAM TEMPUS, ODIO NEC CONSECTETUR IACULIS, ODIO NIBH EGESTAS FELIS, SED VIVERRA MAGNA EX SUSCIPIT AUGUE. PELLENTESQUE VESTIBULUM, LACUS NON MATTIS MOLESTIE, NEQUE LEO FACILISIS URNA, AC SUSCIPIT ERAT NISI ET MAGNA. PRAESENT PLACERAT SED LEO A GRAVIDA. MORBI ID ELIT LACUS. CLASS APTENT TACITI SOCIOSQU AD LITORA TORQUENT PER CONUBIA NOSTRA, PER INCEPTOS HIMENAEOS, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. NUNC ORNARE ERAT QUIS NISL IMP.</DescripcionItem>
|
||||
<CantidadItem>1.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>43</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>10000.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>10000.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
|
||||
</DetallesItems>
|
||||
<FechaHoraFirma>09-10-2023 21:00:13</FechaHoraFirma>
|
||||
</ECF>
|
||||
@@ -0,0 +1,49 @@
|
||||
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
|
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<ECF xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
|
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<Encabezado>
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||||
<Version>1.0</Version>
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||||
<IdDoc>
|
||||
<TipoeCF>43</TipoeCF>
|
||||
<eNCF>E430000000011</eNCF>
|
||||
<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2025</FechaVencimientoSecuencia>
|
||||
</IdDoc>
|
||||
|
||||
<Emisor>
|
||||
<RNCEmisor>101521262</RNCEmisor>
|
||||
<RazonSocialEmisor>MARMOTECH S A</RazonSocialEmisor>
|
||||
<NombreComercial>MARMOTECH S A</NombreComercial>
|
||||
<DireccionEmisor>CALL CENTRAL MADRE VIEJA NORTE</DireccionEmisor>
|
||||
<Municipio>010101</Municipio>
|
||||
<Provincia>010000</Provincia>
|
||||
<TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
|
||||
</TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<CorreoEmisor>juan.f.sotoc@gmail.com</CorreoEmisor>
|
||||
<WebSite>www.fulldetord.com</WebSite>
|
||||
<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
|
||||
<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
|
||||
<FechaEmision>17-09-2023</FechaEmision>
|
||||
</Emisor>
|
||||
|
||||
|
||||
<Totales>
|
||||
<MontoExento>700.00</MontoExento>
|
||||
<MontoTotal>700.00</MontoTotal>
|
||||
</Totales>
|
||||
</Encabezado>
|
||||
<DetallesItems>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>Peajes viaje semana I</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>2</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>7.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>43</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>100.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>700.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
|
||||
</DetallesItems>
|
||||
<FechaHoraFirma>09-10-2023 21:02:13</FechaHoraFirma>
|
||||
</ECF>
|
||||
@@ -0,0 +1,659 @@
|
||||
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
|
||||
<ECF xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
|
||||
<Encabezado>
|
||||
<Version>1.0</Version>
|
||||
<IdDoc>
|
||||
<TipoeCF>44</TipoeCF>
|
||||
<eNCF>E440000000011</eNCF>
|
||||
<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2025</FechaVencimientoSecuencia>
|
||||
<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
|
||||
<TipoPago>1</TipoPago>
|
||||
<TablaFormasPago>
|
||||
<FormaDePago>
|
||||
<FormaPago>2</FormaPago>
|
||||
<MontoPago>248292.00</MontoPago>
|
||||
</FormaDePago>
|
||||
</TablaFormasPago>
|
||||
<TipoCuentaPago>CT</TipoCuentaPago>
|
||||
<NumeroCuentaPago>0301678890090</NumeroCuentaPago>
|
||||
<BancoPago>BANCO XDRFT</BancoPago>
|
||||
|
||||
</IdDoc>
|
||||
|
||||
<Emisor>
|
||||
<RNCEmisor>101521262</RNCEmisor>
|
||||
<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
|
||||
<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
|
||||
<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
|
||||
<Municipio>010101</Municipio>
|
||||
<Provincia>010000</Provincia>
|
||||
<TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
|
||||
</TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
|
||||
<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
|
||||
<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
|
||||
<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
|
||||
<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
|
||||
<ZonaVenta>NORT</ZonaVenta>
|
||||
<FechaEmision>09-10-2023</FechaEmision>
|
||||
</Emisor>
|
||||
<Comprador>
|
||||
<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
|
||||
<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
|
||||
<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
|
||||
<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
|
||||
<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
|
||||
<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
|
||||
<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
|
||||
<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
|
||||
<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
|
||||
<NumeroOrdenCompra>4500352238</NumeroOrdenCompra>
|
||||
<CodigoInternoComprador>10633440</CodigoInternoComprador>
|
||||
</Comprador>
|
||||
<Totales>
|
||||
<MontoExento>248292.00</MontoExento>
|
||||
<MontoTotal>248292.00</MontoTotal>
|
||||
<ValorPagar>248292.00</ValorPagar>
|
||||
</Totales>
|
||||
</Encabezado>
|
||||
<DetallesItems>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>2</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
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<NumeroLinea>3</NumeroLinea>
|
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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|
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|
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|
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
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</Item>
|
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<Item>
|
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<NumeroLinea>4</NumeroLinea>
|
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO 12</NombreItem>
|
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>5</NumeroLinea>
|
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO kl</NombreItem>
|
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
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<NumeroLinea>6</NumeroLinea>
|
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO hj</NombreItem>
|
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>7</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>8</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO nhy</NombreItem>
|
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>9</NumeroLinea>
|
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO 908</NombreItem>
|
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>10</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO 23</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>11</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>12</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>13</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO hju</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>14</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO zxc</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>15</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>16</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>17</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>18</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>19</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>20</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>21</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>22</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>23</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>24</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>25</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>26</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>27</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>28</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>29</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
|
||||
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>30</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>31</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>32</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>33</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>34</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>35</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>36</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>37</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>38</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>39</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>40</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>41</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>42</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
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<Item>
|
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<NumeroLinea>43</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
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</Item>
|
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<Item>
|
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<NumeroLinea>44</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>45</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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|
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
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</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>46</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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|
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
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<NumeroLinea>47</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
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|
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>48</NumeroLinea>
|
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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|
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
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</Item>
|
||||
<Item>
|
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<NumeroLinea>49</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
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|
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
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|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
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|
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</Item>
|
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<Item>
|
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<NumeroLinea>50</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO juk</NombreItem>
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|
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
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</Item>
|
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<Item>
|
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<NumeroLinea>51</NumeroLinea>
|
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
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<NumeroLinea>52</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO hny</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>53</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
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||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>54</NumeroLinea>
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||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>55</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>56</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>57</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
|
||||
|
||||
</DetallesItems>
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<DescuentosORecargos>
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<DescuentoORecargo>
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<ValorDescuentooRecargo>10.00</ValorDescuentooRecargo>
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<MontoDescuentooRecargo>27588.00</MontoDescuentooRecargo>
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|
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</DescuentoORecargo>
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</DescuentosORecargos>
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<FechaHoraFirma>09-10-2023 21:03:13</FechaHoraFirma>
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<Version>1.0</Version>
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<IdDoc>
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<TipoeCF>45</TipoeCF>
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<eNCF>E450000000008</eNCF>
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<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2025</FechaVencimientoSecuencia>
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<IndicadorMontoGravado>0</IndicadorMontoGravado>
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<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
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<TipoPago>1</TipoPago>
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|
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|
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</IdDoc>
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||||
|
||||
<Emisor>
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<RNCEmisor>101521262</RNCEmisor>
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||||
<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
|
||||
<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
|
||||
<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
|
||||
<Municipio>010101</Municipio>
|
||||
<Provincia>010000</Provincia>
|
||||
<TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
|
||||
</TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
|
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<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
|
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<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
|
||||
<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
|
||||
<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
|
||||
<ZonaVenta>NORT</ZonaVenta>
|
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<FechaEmision>09-10-2023</FechaEmision>
|
||||
</Emisor>
|
||||
<Comprador>
|
||||
<RNCComprador>131880657</RNCComprador>
|
||||
<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 04</RazonSocialComprador>
|
||||
<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
|
||||
<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
|
||||
<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
|
||||
<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
|
||||
<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
|
||||
<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
|
||||
<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
|
||||
<NumeroOrdenCompra>4500352238</NumeroOrdenCompra>
|
||||
<CodigoInternoComprador>10633440</CodigoInternoComprador>
|
||||
</Comprador>
|
||||
<InformacionesAdicionales>
|
||||
<NumeroContenedor>8019289</NumeroContenedor >
|
||||
<NumeroReferencia>1447</NumeroReferencia>
|
||||
</InformacionesAdicionales>
|
||||
|
||||
<Totales>
|
||||
<MontoGravadoTotal>30000.00</MontoGravadoTotal>
|
||||
<MontoGravadoI1>30000.00</MontoGravadoI1>
|
||||
<ITBIS1>18</ITBIS1>
|
||||
<TotalITBIS>5400.00</TotalITBIS>
|
||||
<TotalITBIS1>5400.00</TotalITBIS1>
|
||||
<MontoTotal>35400.00</MontoTotal>
|
||||
|
||||
<ValorPagar>35400.00</ValorPagar>
|
||||
</Totales>
|
||||
</Encabezado>
|
||||
<DetallesItems>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>SERVICIO PUBLICIDAD</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>2</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<DescripcionItem>prestación de servicios relacionados con la creación, ejecución y distribución de campañas publicitarias.</DescripcionItem>
|
||||
|
||||
<CantidadItem>1.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>43</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>30000.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>30000.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
|
||||
</DetallesItems>
|
||||
<FechaHoraFirma>09-10-2023 21:04:13</FechaHoraFirma>
|
||||
</ECF>
|
||||
@@ -0,0 +1,120 @@
|
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<ECF xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
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<Encabezado>
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<Version>1.0</Version>
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<IdDoc>
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<TipoeCF>46</TipoeCF>
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<eNCF>E460000000008</eNCF>
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||||
<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2025</FechaVencimientoSecuencia>
|
||||
<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
|
||||
<TipoPago>2</TipoPago>
|
||||
<FechaLimitePago>10-10-2023</FechaLimitePago>
|
||||
<TerminoPago>1 mes</TerminoPago>
|
||||
<TablaFormasPago>
|
||||
<FormaDePago>
|
||||
<FormaPago>2</FormaPago>
|
||||
<MontoPago>1800000.00</MontoPago>
|
||||
</FormaDePago>
|
||||
</TablaFormasPago>
|
||||
</IdDoc>
|
||||
<Emisor>
|
||||
<RNCEmisor>101521262</RNCEmisor>
|
||||
<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
|
||||
<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
|
||||
<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
|
||||
<Municipio>010101</Municipio>
|
||||
<Provincia>010000</Provincia>
|
||||
<TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
|
||||
</TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
|
||||
<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
|
||||
<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
|
||||
<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
|
||||
<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
|
||||
<FechaEmision>09-10-2023</FechaEmision>
|
||||
</Emisor>
|
||||
<Comprador>
|
||||
<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
|
||||
<RazonSocialComprador>ZONA FRANCA LOI</RazonSocialComprador>
|
||||
<ContactoComprador>MARCOS LLUBERES</ContactoComprador>
|
||||
<CorreoComprador>MARCOSLLUBERES@KKKK.COM</CorreoComprador>
|
||||
<DireccionComprador>ZONA HAINA</DireccionComprador>
|
||||
<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
|
||||
<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
|
||||
<FechaEntrega>07-04-2020</FechaEntrega>
|
||||
<ContactoEntrega>JACINTO MANON</ContactoEntrega>
|
||||
<DireccionEntrega>ZONA HAINA</DireccionEntrega>
|
||||
<TelefonoAdicional>809-555-5050</TelefonoAdicional>
|
||||
<FechaOrdenCompra>10-03-2020</FechaOrdenCompra>
|
||||
<NumeroOrdenCompra>4500352230</NumeroOrdenCompra>
|
||||
<CodigoInternoComprador>10633441</CodigoInternoComprador>
|
||||
</Comprador>
|
||||
|
||||
<InformacionesAdicionales>
|
||||
<FechaEmbarque>10-04-2020</FechaEmbarque>
|
||||
<NumeroEmbarque>10010-1207-000254</NumeroEmbarque>
|
||||
|
||||
<NumeroContenedor>ERTY227958722</NumeroContenedor >
|
||||
<NumeroReferencia>1448</NumeroReferencia>
|
||||
<NombrePuertoEmbarque>ZONA HAINA</NombrePuertoEmbarque>
|
||||
<CondicionesEntrega>FOB</CondicionesEntrega>
|
||||
<TotalFob>1800.00</TotalFob>
|
||||
<Seguro>250.00</Seguro>
|
||||
<Flete>22.00</Flete>
|
||||
<TotalCif>2000.00</TotalCif>
|
||||
<RegimenAduanero>EXPORTACION NACIONAL</RegimenAduanero>
|
||||
<NombrePuertoSalida>DOSDQ</NombrePuertoSalida>
|
||||
<NombrePuertoDesembarque>PTO RICO</NombrePuertoDesembarque>
|
||||
<PesoBruto>25000.00</PesoBruto>
|
||||
<PesoNeto>24878.00</PesoNeto>
|
||||
<UnidadPesoBruto>21</UnidadPesoBruto>
|
||||
<UnidadPesoNeto>21</UnidadPesoNeto>
|
||||
<CantidadBulto>250.00</CantidadBulto>
|
||||
<UnidadBulto>25</UnidadBulto>
|
||||
<VolumenBulto>45</VolumenBulto>
|
||||
<UnidadVolumen>27</UnidadVolumen>
|
||||
</InformacionesAdicionales>
|
||||
<Transporte>
|
||||
<ViaTransporte>02</ViaTransporte>
|
||||
<PaisOrigen>REPUBLICA DOMINICANA</PaisOrigen>
|
||||
<DireccionDestino>CALLE GUALLUBI NO. 09</DireccionDestino>
|
||||
<PaisDestino>PUERTO RICO</PaisDestino>
|
||||
<NumeroAlbaran>56789UJILLL</NumeroAlbaran>
|
||||
</Transporte>
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
<Totales>
|
||||
<MontoGravadoTotal>1800000.00</MontoGravadoTotal>
|
||||
<MontoGravadoI3>1800000.00</MontoGravadoI3>
|
||||
<ITBIS3>0</ITBIS3>
|
||||
<TotalITBIS>0.00</TotalITBIS>
|
||||
<TotalITBIS3>0.00</TotalITBIS3>
|
||||
<MontoTotal>1800000.00</MontoTotal>
|
||||
</Totales>
|
||||
</Encabezado>
|
||||
<DetallesItems>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
|
||||
<TablaCodigosItem>
|
||||
<CodigosItem>
|
||||
<TipoCodigo>INTERNA</TipoCodigo>
|
||||
<CodigoItem>123456</CodigoItem>
|
||||
</CodigosItem>
|
||||
</TablaCodigosItem>
|
||||
|
||||
|
||||
<IndicadorFacturacion>3</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>AGUACATE CRIOLLO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>100.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>43</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>18000.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>1800000.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
|
||||
</DetallesItems>
|
||||
<FechaHoraFirma>09-10-2023 21:05:13</FechaHoraFirma>
|
||||
</ECF>
|
||||
@@ -0,0 +1,86 @@
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<Encabezado>
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<Version>1.0</Version>
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<IdDoc>
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<TipoeCF>47</TipoeCF>
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<eNCF>E470000000010</eNCF>
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<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2025</FechaVencimientoSecuencia>
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<NumeroCuentaPago>BB00058745214789635111111111</NumeroCuentaPago>
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<BancoPago>BB0111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111</BancoPago>
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</IdDoc>
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<Emisor>
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<RNCEmisor>101521262</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>MARMOTECH S A</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>MARMOTECH S A</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>CALL CENTRAL MADRE VIEJA NORTE</DireccionEmisor>
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<Municipio>010101</Municipio>
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<Provincia>010000</Provincia>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-620-2924</TelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>829-847-3878</TelefonoEmisor>
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</TablaTelefonoEmisor>
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<CorreoEmisor>juan.f.sotoc@gmail.com</CorreoEmisor>
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<WebSite>www.fulldetord.com</WebSite>
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<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<FechaEmision>17-09-2023</FechaEmision>
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</Emisor>
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<Comprador>
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<IdentificadorExtranjero>533445888</IdentificadorExtranjero>
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<RazonSocialComprador>ALEJA FERMIN SANTOS</RazonSocialComprador>
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</Comprador>
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<Totales>
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<MontoExento>180000.00</MontoExento>
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<MontoTotal>180000.00</MontoTotal>
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<TotalISRRetencion>48600.00</TotalISRRetencion>
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</Totales>
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<OtraMoneda>
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<TipoMoneda>USD</TipoMoneda>
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<TipoCambio>60.0000</TipoCambio>
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<MontoExentoOtraMoneda>3000.00</MontoExentoOtraMoneda>
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<MontoTotalOtraMoneda>3000.00</MontoTotalOtraMoneda>
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</OtraMoneda>
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</Encabezado>
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<DetallesItems>
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<Item>
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<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<Retencion>
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<IndicadorAgenteRetencionoPercepcion>1</IndicadorAgenteRetencionoPercepcion>
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<MontoISRRetenido>48600.00</MontoISRRetenido>
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</Retencion>
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<NombreItem>LICENCIA WYI</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>2</IndicadorBienoServicio>
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<CantidadItem>1.00</CantidadItem>
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<UnidadMedida>43</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>180000.00</PrecioUnitarioItem>
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<OtraMonedaDetalle>
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<PrecioOtraMoneda>3000.0000</PrecioOtraMoneda>
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<MontoItemOtraMoneda>3000.00</MontoItemOtraMoneda>
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</OtraMonedaDetalle>
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<MontoItem>180000.00</MontoItem>
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</Item>
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</DetallesItems>
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<Subtotales>
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<Subtotal>
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<NumeroSubTotal>1</NumeroSubTotal>
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<DescripcionSubtotal>N/A</DescripcionSubtotal>
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<Orden>1</Orden>
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<SubTotalExento>180000.00</SubTotalExento>
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<MontoSubTotal>180000.00</MontoSubTotal>
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<Lineas>1</Lineas>
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</Subtotal>
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</Subtotales>
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<FechaHoraFirma>09-10-2023 21:05:13</FechaHoraFirma>
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</ECF>
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