Commit inicial: fuentes MBS ERP (Genero 6) + .gitignore + docs/SETUP_PC_MBS.md
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<RNCEmisor>131880657</RNCEmisor>
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<FechaEmision>01-04-2020</FechaEmision>
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<MontoTotal>35400</MontoTotal>
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<RNCComprador>101521262</RNCComprador>
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<Estado>1</Estado>
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<FechaHoraAprobacionComercial>09-10-2023 11:53:35</FechaHoraAprobacionComercial>
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</DetalleAprobacionComercial>
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<Encabezado>
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<Version>1.0</Version>
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<IdDoc>
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<TipoeCF>31</TipoeCF>
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<eNCF>E310000000001</eNCF>
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<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2025</FechaVencimientoSecuencia>
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<IndicadorMontoGravado>0</IndicadorMontoGravado>
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<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
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<TipoPago>1</TipoPago>
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<TablaFormasPago>
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<FormaDePago>
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<FormaPago>1</FormaPago>
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<MontoPago>7080.00</MontoPago>
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</FormaDePago>
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</TablaFormasPago>
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</IdDoc>
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<Emisor>
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<RNCEmisor>101521262</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
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<Municipio>010101</Municipio>
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<Provincia>010000</Provincia>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
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</TablaTelefonoEmisor>
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<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
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<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
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<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
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<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<ZonaVenta>NORT</ZonaVenta>
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<FechaEmision>01-04-2020</FechaEmision>
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</Emisor>
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<Comprador>
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<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
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<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
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<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
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<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
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<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
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<NumeroOrdenCompra>4500352238</NumeroOrdenCompra>
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<CodigoInternoComprador>10633440</CodigoInternoComprador>
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</Comprador>
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<InformacionesAdicionales>
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<NumeroContenedor>8019289</NumeroContenedor>
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<NumeroReferencia>1447</NumeroReferencia>
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</InformacionesAdicionales>
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<MontoGravadoTotal>6000.00</MontoGravadoTotal>
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<MontoGravadoI1>6000.00</MontoGravadoI1>
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</Totales>
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</Encabezado>
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<Version>1.0</Version>
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<IdDoc>
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<TipoeCF>31</TipoeCF>
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<eNCF>E310000000002</eNCF>
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<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2025</FechaVencimientoSecuencia>
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<IndicadorMontoGravado>0</IndicadorMontoGravado>
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<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
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<TipoPago>1</TipoPago>
|
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</IdDoc>
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||||
<Emisor>
|
||||
<RNCEmisor>101521262</RNCEmisor>
|
||||
<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
|
||||
<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
|
||||
<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
|
||||
<Municipio>010100</Municipio>
|
||||
<Provincia>010000</Provincia>
|
||||
<TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
|
||||
</TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
|
||||
<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
|
||||
<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
|
||||
<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
|
||||
<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
|
||||
<ZonaVenta>NORTE</ZonaVenta>
|
||||
<FechaEmision>01-04-2020</FechaEmision>
|
||||
</Emisor>
|
||||
<Comprador>
|
||||
<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
|
||||
<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
|
||||
<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
|
||||
<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
|
||||
<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
|
||||
<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
|
||||
<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
|
||||
<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
|
||||
<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
|
||||
<NumeroOrdenCompra>4500352238</NumeroOrdenCompra>
|
||||
<CodigoInternoComprador>10633440</CodigoInternoComprador>
|
||||
</Comprador>
|
||||
<Totales>
|
||||
<MontoGravadoTotal>3230.00</MontoGravadoTotal>
|
||||
<MontoGravadoI1>3230.00</MontoGravadoI1>
|
||||
<ITBIS1>18</ITBIS1>
|
||||
<TotalITBIS>713.04</TotalITBIS>
|
||||
<TotalITBIS1>713.04</TotalITBIS1>
|
||||
<MontoImpuestoAdicional>731.32</MontoImpuestoAdicional>
|
||||
<ImpuestosAdicionales>
|
||||
<ImpuestoAdicional>
|
||||
<TipoImpuesto>006</TipoImpuesto>
|
||||
<TasaImpuestoAdicional>633.85</TasaImpuestoAdicional>
|
||||
<MontoImpuestoSelectivoConsumoEspecifico>540.04</MontoImpuestoSelectivoConsumoEspecifico>
|
||||
</ImpuestoAdicional>
|
||||
<ImpuestoAdicional>
|
||||
<TipoImpuesto>023</TipoImpuesto>
|
||||
<TasaImpuestoAdicional>10</TasaImpuestoAdicional>
|
||||
<MontoImpuestoSelectivoConsumoAdvalorem>191.28</MontoImpuestoSelectivoConsumoAdvalorem>
|
||||
</ImpuestoAdicional>
|
||||
</ImpuestosAdicionales>
|
||||
<MontoTotal>4674.35</MontoTotal>
|
||||
</Totales>
|
||||
</Encabezado>
|
||||
<DetallesItems>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>PTE. CJ 24/12OZ</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>2.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>6</UnidadMedida>
|
||||
<CantidadReferencia>24</CantidadReferencia>
|
||||
<UnidadReferencia>5</UnidadReferencia>
|
||||
<TablaSubcantidad>
|
||||
<SubcantidadItem>
|
||||
<Subcantidad>0.355</Subcantidad>
|
||||
<CodigoSubcantidad>24</CodigoSubcantidad>
|
||||
</SubcantidadItem>
|
||||
</TablaSubcantidad>
|
||||
<GradosAlcohol>5.00</GradosAlcohol>
|
||||
<PrecioUnitarioReferencia>65.00</PrecioUnitarioReferencia>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>1615.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<TablaImpuestoAdicional>
|
||||
<ImpuestoAdicional>
|
||||
<TipoImpuesto>006</TipoImpuesto>
|
||||
</ImpuestoAdicional>
|
||||
<ImpuestoAdicional>
|
||||
<TipoImpuesto>023</TipoImpuesto>
|
||||
</ImpuestoAdicional>
|
||||
</TablaImpuestoAdicional>
|
||||
<MontoItem>3230.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
</DetallesItems>
|
||||
<FechaHoraFirma>08-10-2023 20:40:13</FechaHoraFirma>
|
||||
<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
|
||||
<SignedInfo>
|
||||
<CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
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<SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/>
|
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<Reference URI="">
|
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<Transforms>
|
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<Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
|
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</Transforms>
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<DigestValue>rP0nZ9IFRLvqkyS85HergLRBPwJ9qolvP+GIMxtkoYw=</DigestValue>
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<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
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<TipoPago>1</TipoPago>
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<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
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<Municipio>010100</Municipio>
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<Provincia>010000</Provincia>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
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<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
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<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<ZonaVenta>NORTE</ZonaVenta>
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<FechaEmision>01-04-2020</FechaEmision>
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</Emisor>
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<Comprador>
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<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
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<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
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<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
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<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
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<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
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<NumeroOrdenCompra>4500352238</NumeroOrdenCompra>
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<CodigoInternoComprador>10633440</CodigoInternoComprador>
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</Comprador>
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<Totales>
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<MontoGravadoTotal>118464.21</MontoGravadoTotal>
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<MontoGravadoI1>118464.21</MontoGravadoI1>
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<ITBIS1>18</ITBIS1>
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<TotalITBIS>21323.56</TotalITBIS>
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<TotalITBIS1>21323.56</TotalITBIS1>
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<MontoImpuestoAdicional>14215.71</MontoImpuestoAdicional>
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<ImpuestosAdicionales>
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<ImpuestoAdicional>
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<TipoImpuesto>002</TipoImpuesto>
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<TasaImpuestoAdicional>2</TasaImpuestoAdicional>
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<OtrosImpuestosAdicionales>2369.28</OtrosImpuestosAdicionales>
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</ImpuestoAdicional>
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<ImpuestoAdicional>
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<TipoImpuesto>004</TipoImpuesto>
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<TasaImpuestoAdicional>10</TasaImpuestoAdicional>
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<OtrosImpuestosAdicionales>11846.42</OtrosImpuestosAdicionales>
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</ImpuestoAdicional>
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</ImpuestosAdicionales>
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<MontoTotal>154003.47</MontoTotal>
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</Totales>
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</Encabezado>
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<DetallesItems>
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<Item>
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<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>Renta Total</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>2</IndicadorBienoServicio>
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<CantidadItem>1.00</CantidadItem>
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<UnidadMedida>43</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>107766.57</PrecioUnitarioItem>
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<TablaImpuestoAdicional>
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<ImpuestoAdicional>
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<TipoImpuesto>002</TipoImpuesto>
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</ImpuestoAdicional>
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<ImpuestoAdicional>
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<TipoImpuesto>004</TipoImpuesto>
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</ImpuestoAdicional>
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</TablaImpuestoAdicional>
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<MontoItem>107766.57</MontoItem>
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</Item>
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<Item>
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<NumeroLinea>2</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>Uso total</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>2</IndicadorBienoServicio>
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<CantidadItem>1.00</CantidadItem>
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<UnidadMedida>43</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>10697.64</PrecioUnitarioItem>
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<TablaImpuestoAdicional>
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<ImpuestoAdicional>
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<TipoImpuesto>002</TipoImpuesto>
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</ImpuestoAdicional>
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<ImpuestoAdicional>
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<TipoImpuesto>004</TipoImpuesto>
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</ImpuestoAdicional>
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</TablaImpuestoAdicional>
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<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
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<FechaEmision>01-04-2020</FechaEmision>
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</Emisor>
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<Comprador>
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<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
|
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<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
|
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<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
|
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
|
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
|
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<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
|
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<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
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<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
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<NumeroOrdenCompra>4500352238</NumeroOrdenCompra>
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<CodigoInternoComprador>10633440</CodigoInternoComprador>
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</Comprador>
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<InformacionesAdicionales>
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<NumeroContenedor>8019289</NumeroContenedor>
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<NumeroReferencia>1447</NumeroReferencia>
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</InformacionesAdicionales>
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<Totales>
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<MontoGravadoTotal>15548.04</MontoGravadoTotal>
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<MontoGravadoI1>12363.56</MontoGravadoI1>
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<MontoGravadoI2>3184.48</MontoGravadoI2>
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<ITBIS1>18</ITBIS1>
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<ITBIS2>16</ITBIS2>
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<TotalITBIS>2734.96</TotalITBIS>
|
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<TotalITBIS1>2225.44</TotalITBIS1>
|
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<TotalITBIS2>509.52</TotalITBIS2>
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<MontoTotal>18283.00</MontoTotal>
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</Totales>
|
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</Encabezado>
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<DetallesItems>
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<Item>
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<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>MESAS INDUSTRIALES</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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<CantidadItem>50.00</CantidadItem>
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<UnidadMedida>43</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>11000.00</MontoItem>
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</Item>
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<Item>
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<NumeroLinea>2</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>JARRAS ACERO INOXIDABLE</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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<CantidadItem>45.00</CantidadItem>
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<UnidadMedida>43</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>85.00</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>3825.00</MontoItem>
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</Item>
|
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<Item>
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<NumeroLinea>3</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>2</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>YOGURT</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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<CantidadItem>56.00</CantidadItem>
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<UnidadMedida>43</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>67.00</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>3752</MontoItem>
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</Item>
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</DetallesItems>
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<DescuentosORecargos>
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<DescuentoORecargo>
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<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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<TipoAjuste>D</TipoAjuste>
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<DescripcionDescuentooRecargo>N</DescripcionDescuentooRecargo>
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<TipoValor>$</TipoValor>
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<MontoDescuentooRecargo>200.00</MontoDescuentooRecargo>
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<IndicadorFacturacionDescuentooRecargo>1</IndicadorFacturacionDescuentooRecargo>
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</DescuentoORecargo>
|
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<DescuentoORecargo>
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<NumeroLinea>2</NumeroLinea>
|
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<TipoAjuste>D</TipoAjuste>
|
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<DescripcionDescuentooRecargo>D</DescripcionDescuentooRecargo>
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<TipoValor>$</TipoValor>
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<MontoDescuentooRecargo>50.00</MontoDescuentooRecargo>
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<IndicadorFacturacionDescuentooRecargo>2</IndicadorFacturacionDescuentooRecargo>
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</DescuentoORecargo>
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</DescuentosORecargos>
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<FechaHoraFirma>09-10-2023 18:41:13</FechaHoraFirma>
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<Version>1.0</Version>
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<TipoeCF>31</TipoeCF>
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<eNCF>E310000000005</eNCF>
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<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2025</FechaVencimientoSecuencia>
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<IndicadorMontoGravado>0</IndicadorMontoGravado>
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<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
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||||
<TipoPago>1</TipoPago>
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<TablaFormasPago>
|
||||
<FormaDePago>
|
||||
<FormaPago>1</FormaPago>
|
||||
<MontoPago>45253.00</MontoPago>
|
||||
</FormaDePago>
|
||||
</TablaFormasPago>
|
||||
</IdDoc>
|
||||
<Emisor>
|
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<RNCEmisor>101521262</RNCEmisor>
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||||
<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
|
||||
<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
|
||||
<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
|
||||
<Municipio>010100</Municipio>
|
||||
<Provincia>010000</Provincia>
|
||||
<TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
|
||||
</TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
|
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<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
|
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<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
|
||||
<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
|
||||
<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
|
||||
<ZonaVenta>NORTE</ZonaVenta>
|
||||
<FechaEmision>01-04-2020</FechaEmision>
|
||||
</Emisor>
|
||||
<Comprador>
|
||||
<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
|
||||
<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
|
||||
<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
|
||||
<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
|
||||
<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
|
||||
<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
|
||||
<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
|
||||
<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
|
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<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
|
||||
<NumeroOrdenCompra>4500352238</NumeroOrdenCompra>
|
||||
<CodigoInternoComprador>10633440</CodigoInternoComprador>
|
||||
</Comprador>
|
||||
<Totales>
|
||||
<MontoGravadoTotal>38350.00</MontoGravadoTotal>
|
||||
<MontoGravadoI1>38350.00</MontoGravadoI1>
|
||||
<ITBIS1>18</ITBIS1>
|
||||
<TotalITBIS>6903.00</TotalITBIS>
|
||||
<TotalITBIS1>6903.00</TotalITBIS1>
|
||||
<MontoTotal>45253.00</MontoTotal>
|
||||
</Totales>
|
||||
</Encabezado>
|
||||
<DetallesItems>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>Servicio domiciliario</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>2</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>5.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>43</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>2000.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<DescuentoMonto>1000.00</DescuentoMonto>
|
||||
<TablaSubDescuento>
|
||||
<SubDescuento>
|
||||
<TipoSubDescuento>$</TipoSubDescuento>
|
||||
<MontoSubDescuento>500.00</MontoSubDescuento>
|
||||
</SubDescuento>
|
||||
<SubDescuento>
|
||||
<TipoSubDescuento>$</TipoSubDescuento>
|
||||
<MontoSubDescuento>500.00</MontoSubDescuento>
|
||||
</SubDescuento>
|
||||
</TablaSubDescuento>
|
||||
<MontoItem>9000.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>2</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>Servicio presencial</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>2</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>10.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>43</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>3000.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<DescuentoMonto>700.00</DescuentoMonto>
|
||||
<TablaSubDescuento>
|
||||
<SubDescuento>
|
||||
<TipoSubDescuento>$</TipoSubDescuento>
|
||||
<MontoSubDescuento>700.00</MontoSubDescuento>
|
||||
</SubDescuento>
|
||||
</TablaSubDescuento>
|
||||
<RecargoMonto>50.00</RecargoMonto>
|
||||
<TablaSubRecargo>
|
||||
<SubRecargo>
|
||||
<TipoSubRecargo>$</TipoSubRecargo>
|
||||
<MontoSubRecargo>50.00</MontoSubRecargo>
|
||||
</SubRecargo>
|
||||
</TablaSubRecargo>
|
||||
<MontoItem>29350.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
</DetallesItems>
|
||||
<FechaHoraFirma>09-10-2023 18:50:13</FechaHoraFirma>
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<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
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<SignedInfo>
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<RazonSocialEmisor>MARMOTECH S A</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>MARMOTECH S A</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>ROBERTO PASTORIZA NO.101, ESQ. LUIS ALBERTI, SD</DireccionEmisor>
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<Municipio>210101</Municipio>
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<CorreoEmisor>rsubero@marmotech.com.do</CorreoEmisor>
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<CodigoVendedor>4573</CodigoVendedor>
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<NumeroFacturaInterna>197489</NumeroFacturaInterna>
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<FechaEmision>02-01-2025</FechaEmision>
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<Comprador>
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<RNCComprador>132039335</RNCComprador>
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<RazonSocialComprador>META INTEGRA SRL</RazonSocialComprador>
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<CorreoComprador>infometaintegra@homs.com.do</CorreoComprador>
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<DireccionComprador>Km 2.8 Aut. Duarte. Tramo Stgo. La Vega C</DireccionComprador>
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<MunicipioComprador>250100</MunicipioComprador>
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<ProvinciaComprador>250000</ProvinciaComprador>
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</Comprador>
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<Emisor>
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<RNCEmisor>101521262</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
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<Municipio>320301</Municipio>
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<Provincia>320000</Provincia>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
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</TablaTelefonoEmisor>
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<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
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<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
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<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
|
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<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
|
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<ZonaVenta>NORTE</ZonaVenta>
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<FechaEmision>01-04-2020</FechaEmision>
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</Emisor>
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<Comprador>
|
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<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
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<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
|
||||
<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
|
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
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<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
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<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
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<NumeroOrdenCompra>4500352238</NumeroOrdenCompra>
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<CodigoInternoComprador>10633440</CodigoInternoComprador>
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</Comprador>
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<InformacionesAdicionales>
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<NumeroContenedor>8019289</NumeroContenedor>
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<NumeroReferencia>1447</NumeroReferencia>
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</InformacionesAdicionales>
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<Totales>
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<MontoExento>300000.00</MontoExento>
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<MontoTotal>300000.00</MontoTotal>
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</Totales>
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</Encabezado>
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<DetallesItems>
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<Item>
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<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>LECHE</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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<CantidadItem>7500.00</CantidadItem>
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<UnidadMedida>47</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>40.00</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>300000.00</MontoItem>
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</Item>
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</DetallesItems>
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<FechaHoraFirma>09-10-2023 18:50:13</FechaHoraFirma>
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<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
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<SignedInfo>
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<TipoeCF>32</TipoeCF>
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<eNCF>E320000000002</eNCF>
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<IndicadorMontoGravado>0</IndicadorMontoGravado>
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<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
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<TipoPago>1</TipoPago>
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<Emisor>
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<RNCEmisor>101521262</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
|
||||
<Municipio>320301</Municipio>
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<Provincia>320000</Provincia>
|
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<TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
|
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</TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
|
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<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
|
||||
<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
|
||||
<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
|
||||
<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
|
||||
<ZonaVenta>NORTE</ZonaVenta>
|
||||
<FechaEmision>01-04-2020</FechaEmision>
|
||||
</Emisor>
|
||||
<Comprador>
|
||||
<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
|
||||
<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
|
||||
<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
|
||||
<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
|
||||
<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
|
||||
<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
|
||||
<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
|
||||
<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
|
||||
<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
|
||||
<NumeroOrdenCompra>4500352238</NumeroOrdenCompra>
|
||||
<CodigoInternoComprador>10633440</CodigoInternoComprador>
|
||||
</Comprador>
|
||||
<Totales>
|
||||
<MontoGravadoTotal>152800.00</MontoGravadoTotal>
|
||||
<MontoGravadoI1>27625.00</MontoGravadoI1>
|
||||
<MontoGravadoI2>125175.00</MontoGravadoI2>
|
||||
<MontoExento>82750.00</MontoExento>
|
||||
<ITBIS1>18</ITBIS1>
|
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<ITBIS2>16</ITBIS2>
|
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<TotalITBIS>25000.50</TotalITBIS>
|
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<TotalITBIS1>4972.50</TotalITBIS1>
|
||||
<TotalITBIS2>20028.00</TotalITBIS2>
|
||||
<MontoTotal>260550.50</MontoTotal>
|
||||
<ValorPagar>260550.50</ValorPagar>
|
||||
</Totales>
|
||||
</Encabezado>
|
||||
<DetallesItems>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
|
||||
<TablaCodigosItem>
|
||||
<CodigosItem>
|
||||
<TipoCodigo>INTERNA</TipoCodigo>
|
||||
<CodigoItem>ASDFJKL</CodigoItem>
|
||||
</CodigosItem>
|
||||
</TablaCodigosItem>
|
||||
<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>ALIMENTOS ENTEROS</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>5.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>6</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>1100.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<RecargoMonto>25.00</RecargoMonto>
|
||||
<TablaSubRecargo>
|
||||
<SubRecargo>
|
||||
<TipoSubRecargo>$</TipoSubRecargo>
|
||||
<MontoSubRecargo>25.00</MontoSubRecargo>
|
||||
</SubRecargo>
|
||||
</TablaSubRecargo>
|
||||
<MontoItem>5525.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>2</NumeroLinea>
|
||||
<TablaCodigosItem>
|
||||
<CodigosItem>
|
||||
<TipoCodigo>INTERNA</TipoCodigo>
|
||||
<CodigoItem>ASDFJKL</CodigoItem>
|
||||
</CodigosItem>
|
||||
</TablaCodigosItem>
|
||||
<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>ALIMENTOS ENTEROS</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>5.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>6</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>1100.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<RecargoMonto>25.00</RecargoMonto>
|
||||
<TablaSubRecargo>
|
||||
<SubRecargo>
|
||||
<TipoSubRecargo>$</TipoSubRecargo>
|
||||
<MontoSubRecargo>25.00</MontoSubRecargo>
|
||||
</SubRecargo>
|
||||
</TablaSubRecargo>
|
||||
<MontoItem>5525.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>3</NumeroLinea>
|
||||
<TablaCodigosItem>
|
||||
<CodigosItem>
|
||||
<TipoCodigo>INTERNA</TipoCodigo>
|
||||
<CodigoItem>ASDFJKL</CodigoItem>
|
||||
</CodigosItem>
|
||||
</TablaCodigosItem>
|
||||
<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>ALIMENTOS ENTEROS</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>5.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>6</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>1100.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<RecargoMonto>25.00</RecargoMonto>
|
||||
<TablaSubRecargo>
|
||||
<SubRecargo>
|
||||
<TipoSubRecargo>$</TipoSubRecargo>
|
||||
<MontoSubRecargo>25.00</MontoSubRecargo>
|
||||
</SubRecargo>
|
||||
</TablaSubRecargo>
|
||||
<MontoItem>5525.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>4</NumeroLinea>
|
||||
<TablaCodigosItem>
|
||||
<CodigosItem>
|
||||
<TipoCodigo>INTERNA</TipoCodigo>
|
||||
<CodigoItem>ASDFJKL</CodigoItem>
|
||||
</CodigosItem>
|
||||
</TablaCodigosItem>
|
||||
<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>ALIMENTOS ENTEROS</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>5.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>6</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>1100.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<RecargoMonto>25.00</RecargoMonto>
|
||||
<TablaSubRecargo>
|
||||
<SubRecargo>
|
||||
<TipoSubRecargo>$</TipoSubRecargo>
|
||||
<MontoSubRecargo>25.00</MontoSubRecargo>
|
||||
</SubRecargo>
|
||||
</TablaSubRecargo>
|
||||
<MontoItem>5525.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>5</NumeroLinea>
|
||||
<TablaCodigosItem>
|
||||
<CodigosItem>
|
||||
<TipoCodigo>INTERNA</TipoCodigo>
|
||||
<CodigoItem>ASDFJKL</CodigoItem>
|
||||
</CodigosItem>
|
||||
</TablaCodigosItem>
|
||||
<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>ALIMENTOS ENTEROS</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>5.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>6</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>1100.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<RecargoMonto>25.00</RecargoMonto>
|
||||
<TablaSubRecargo>
|
||||
<SubRecargo>
|
||||
<TipoSubRecargo>$</TipoSubRecargo>
|
||||
<MontoSubRecargo>25.00</MontoSubRecargo>
|
||||
</SubRecargo>
|
||||
</TablaSubRecargo>
|
||||
<MontoItem>5525.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>6</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>2</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>LECHE</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>10.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>6</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>2500.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<RecargoMonto>35.00</RecargoMonto>
|
||||
<TablaSubRecargo>
|
||||
<SubRecargo>
|
||||
<TipoSubRecargo>$</TipoSubRecargo>
|
||||
<MontoSubRecargo>35.00</MontoSubRecargo>
|
||||
</SubRecargo>
|
||||
</TablaSubRecargo>
|
||||
<MontoItem>25035.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>7</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>2</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>LECHE</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>10.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>6</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>2500.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<RecargoMonto>35.00</RecargoMonto>
|
||||
<TablaSubRecargo>
|
||||
<SubRecargo>
|
||||
<TipoSubRecargo>$</TipoSubRecargo>
|
||||
<MontoSubRecargo>35.00</MontoSubRecargo>
|
||||
</SubRecargo>
|
||||
</TablaSubRecargo>
|
||||
<MontoItem>25035.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>8</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>2</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>LECHE</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>10.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>6</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>2500.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<RecargoMonto>35.00</RecargoMonto>
|
||||
<TablaSubRecargo>
|
||||
<SubRecargo>
|
||||
<TipoSubRecargo>$</TipoSubRecargo>
|
||||
<MontoSubRecargo>35.00</MontoSubRecargo>
|
||||
</SubRecargo>
|
||||
</TablaSubRecargo>
|
||||
<MontoItem>25035.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>9</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>2</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>LECHE</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>10.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>6</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>2500.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<RecargoMonto>35.00</RecargoMonto>
|
||||
<TablaSubRecargo>
|
||||
<SubRecargo>
|
||||
<TipoSubRecargo>$</TipoSubRecargo>
|
||||
<MontoSubRecargo>35.00</MontoSubRecargo>
|
||||
</SubRecargo>
|
||||
</TablaSubRecargo>
|
||||
<MontoItem>25035.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>10</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>2</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>LECHE</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>10.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>6</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>2500.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<RecargoMonto>35.00</RecargoMonto>
|
||||
<TablaSubRecargo>
|
||||
<SubRecargo>
|
||||
<TipoSubRecargo>$</TipoSubRecargo>
|
||||
<MontoSubRecargo>35.00</MontoSubRecargo>
|
||||
</SubRecargo>
|
||||
</TablaSubRecargo>
|
||||
<MontoItem>25035.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>11</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>MAH</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>15.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>6</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>1100.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<RecargoMonto>50.00</RecargoMonto>
|
||||
<TablaSubRecargo>
|
||||
<SubRecargo>
|
||||
<TipoSubRecargo>$</TipoSubRecargo>
|
||||
<MontoSubRecargo>50.00</MontoSubRecargo>
|
||||
</SubRecargo>
|
||||
</TablaSubRecargo>
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<TablaSubRecargo>
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<FormaDePago>
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<FormaPago>1</FormaPago>
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<MontoPago>400000.00</MontoPago>
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</FormaDePago>
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</TablaFormasPago>
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</IdDoc>
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<Emisor>
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<RNCEmisor>101521262</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
|
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<Municipio>010100</Municipio>
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<Provincia>010000</Provincia>
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<TablaTelefonoEmisor>
|
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<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
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</TablaTelefonoEmisor>
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<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
|
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<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
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<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
|
||||
<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
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||||
<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<ZonaVenta>NORTE</ZonaVenta>
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<FechaEmision>02-04-2020</FechaEmision>
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</Emisor>
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<Comprador>
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||||
<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
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<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
|
||||
<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
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||||
<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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||||
<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
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<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
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<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
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<NumeroOrdenCompra>4500352238</NumeroOrdenCompra>
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<CodigoInternoComprador>10633440</CodigoInternoComprador>
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</Comprador>
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<InformacionesAdicionales>
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<NumeroContenedor>8019289</NumeroContenedor>
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<NumeroReferencia>1447</NumeroReferencia>
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</InformacionesAdicionales>
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<Totales>
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<MontoExento>400000.00</MontoExento>
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<MontoTotal>400000.00</MontoTotal>
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</Totales>
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</Encabezado>
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<DetallesItems>
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<Item>
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<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>LECHE</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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<CantidadItem>10000.00</CantidadItem>
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<UnidadMedida>47</UnidadMedida>
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||||
<PrecioUnitarioItem>40.00</PrecioUnitarioItem>
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||||
<MontoItem>400000.00</MontoItem>
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</Item>
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||||
</DetallesItems>
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||||
<InformacionReferencia>
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<NCFModificado>E320000000002</NCFModificado>
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<FechaNCFModificado>01-04-2020</FechaNCFModificado>
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<CodigoModificacion>3</CodigoModificacion>
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</InformacionReferencia>
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<FechaHoraFirma>09-10-2023 18:50:13</FechaHoraFirma>
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<DireccionEmisor>CALLE CENTRAL MADRE VIEJA NORTE</DireccionEmisor>
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<CorreoEmisor>juan.f.sotoc@gmail.com</CorreoEmisor>
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<ZonaVenta>NORTE</ZonaVenta>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
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<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
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<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
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<InformacionesAdicionales>
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<FormaPago>1</FormaPago>
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<RNCEmisor>101521262</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>MARMOTECH S A</RazonSocialEmisor>
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<DireccionEmisor>CALLE CENTRAL MADRE VIEJA NORTE</DireccionEmisor>
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<Provincia>010000</Provincia>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
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</TablaTelefonoEmisor>
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<CorreoEmisor>juan.f.sotoc@gmail.com</CorreoEmisor>
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<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
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<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
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<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<FechaEmision>17-09-2023</FechaEmision>
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<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
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<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
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<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
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<InformacionesAdicionales>
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</Encabezado>
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<Item>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<Emisor>
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<RNCEmisor>101521262</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>MARMOTECH S A</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>MARMOTECH S A</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>CALLE CENTRAL MADRE VIEJA NORTE</DireccionEmisor>
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<Municipio>010100</Municipio>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
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</TablaTelefonoEmisor>
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<CorreoEmisor>juan.f.sotoc@gmail.com</CorreoEmisor>
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<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<ZonaVenta>NORTE</ZonaVenta>
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<FechaEmision>17-09-2023</FechaEmision>
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</Emisor>
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<Comprador>
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<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
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<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
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<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
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<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
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<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
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<NumeroOrdenCompra>4500352238</NumeroOrdenCompra>
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<CodigoInternoComprador>10633440</CodigoInternoComprador>
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</Comprador>
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<InformacionesAdicionales>
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<NumeroContenedor>8019289</NumeroContenedor>
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<NumeroReferencia>1447</NumeroReferencia>
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</InformacionesAdicionales>
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<Totales>
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<MontoExento>400000.00</MontoExento>
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</Totales>
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</Encabezado>
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<DetallesItems>
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<Item>
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<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>LECHE</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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<CantidadItem>10000.00</CantidadItem>
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<UnidadMedida>47</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>40.00</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>400000.00</MontoItem>
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</Item>
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</DetallesItems>
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<InformacionReferencia>
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<NCFModificado>E320000000002</NCFModificado>
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<FechaNCFModificado>01-04-2020</FechaNCFModificado>
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<CodigoModificacion>3</CodigoModificacion>
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<FechaHoraFirma>09-10-2023 18:07:13</FechaHoraFirma>
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<TipoeCF>33</TipoeCF>
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<eNCF>E330000000007</eNCF>
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<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
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<FormaPago>1</FormaPago>
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</FormaDePago>
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</TablaFormasPago>
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</IdDoc>
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<Emisor>
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<RNCEmisor>101521262</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>MARMOTECH S A</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>MARMOTECH S A</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>CALLE CENTRAL MADRE VIEJA NORTE</DireccionEmisor>
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<Municipio>010100</Municipio>
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<Provincia>010000</Provincia>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
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</TablaTelefonoEmisor>
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<CorreoEmisor>juan.f.sotoc@gmail.com</CorreoEmisor>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
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<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
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<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
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<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
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<CorreoEmisor>juan.f.sotoc@gmail.com</CorreoEmisor>
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<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
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<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<ZonaVenta>NORTE</ZonaVenta>
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<Comprador>
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<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
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<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
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<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<DireccionEmisor>CALLE CENTRAL MADRE VIEJA NORTE</DireccionEmisor>
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<ZonaVenta>NORTE</ZonaVenta>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
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<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
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<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
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<InformacionesAdicionales>
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<RazonSocialEmisor>MARMOTECH S A</RazonSocialEmisor>
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<DireccionEmisor>CALLE CENTRAL MADRE VIEJA NORTE</DireccionEmisor>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
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</TablaTelefonoEmisor>
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<CorreoEmisor>juan.f.sotoc@gmail.com</CorreoEmisor>
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<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
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<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
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<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<FechaEmision>17-09-2023</FechaEmision>
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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</Encabezado>
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<DetallesItems>
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<Item>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<Emisor>
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<RNCEmisor>101521262</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>MARMOTECH S A</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>MARMOTECH S A</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>CALLE CENTRAL MADRE VIEJA NORTE</DireccionEmisor>
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<Municipio>010100</Municipio>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
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</TablaTelefonoEmisor>
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<CorreoEmisor>juan.f.sotoc@gmail.com</CorreoEmisor>
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<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<ZonaVenta>NORTE</ZonaVenta>
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<FechaEmision>17-09-2023</FechaEmision>
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</Emisor>
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<Comprador>
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<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
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<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
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<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
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<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
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<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
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<NumeroOrdenCompra>4500352238</NumeroOrdenCompra>
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<CodigoInternoComprador>10633440</CodigoInternoComprador>
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</Comprador>
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<InformacionesAdicionales>
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<NumeroContenedor>8019289</NumeroContenedor>
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<NumeroReferencia>1447</NumeroReferencia>
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</InformacionesAdicionales>
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<Totales>
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<MontoExento>400000.00</MontoExento>
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</Encabezado>
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<DetallesItems>
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<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>LECHE</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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<CantidadItem>10000.00</CantidadItem>
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<UnidadMedida>47</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>40.00</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>400000.00</MontoItem>
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</Item>
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</DetallesItems>
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<InformacionReferencia>
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<NCFModificado>E320000000002</NCFModificado>
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<FechaNCFModificado>01-04-2020</FechaNCFModificado>
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<CodigoModificacion>3</CodigoModificacion>
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<TipoeCF>33</TipoeCF>
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<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
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<FormaPago>1</FormaPago>
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<MontoPago>400000.00</MontoPago>
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</FormaDePago>
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</TablaFormasPago>
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</IdDoc>
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<Emisor>
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<RNCEmisor>101521262</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>MARMOTECH S A</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>MARMOTECH S A</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>CALLE CENTRAL MADRE VIEJA NORTE</DireccionEmisor>
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<Municipio>010100</Municipio>
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<Provincia>010000</Provincia>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
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</TablaTelefonoEmisor>
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<ZonaVenta>NORTE</ZonaVenta>
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<Comprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
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<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
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<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
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<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
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<NumeroOrdenCompra>4500352238</NumeroOrdenCompra>
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<InformacionesAdicionales>
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</FormaDePago>
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</TablaFormasPago>
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</IdDoc>
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<Emisor>
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<RNCEmisor>101521262</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>MARMOTECH S A</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>MARMOTECH S A</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>CALLE CENTRAL MADRE VIEJA NORTE</DireccionEmisor>
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<TablaTelefonoEmisor>
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</TablaTelefonoEmisor>
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<CorreoEmisor>juan.f.sotoc@gmail.com</CorreoEmisor>
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<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
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<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
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<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<ZonaVenta>NORTE</ZonaVenta>
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<FechaEmision>17-09-2023</FechaEmision>
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</Emisor>
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<Comprador>
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<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
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<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
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<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
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<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
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<CodigoInternoComprador>10633440</CodigoInternoComprador>
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</Comprador>
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<InformacionesAdicionales>
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</Totales>
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</Encabezado>
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<DetallesItems>
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<Item>
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<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>LECHE</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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</Item>
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</DetallesItems>
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<InformacionReferencia>
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<NCFModificado>E320000000002</NCFModificado>
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<FechaNCFModificado>01-04-2020</FechaNCFModificado>
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<FechaHoraFirma>09-10-2023 20:10:13</FechaHoraFirma>
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<DireccionEmisor>CALLE CENTRAL MADRE VIEJA NORTE</DireccionEmisor>
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<ZonaVenta>NORTE</ZonaVenta>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
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<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
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<FormaPago>1</FormaPago>
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</TablaFormasPago>
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<RNCEmisor>101521262</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>MARMOTECH S A</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>MARMOTECH S A</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>CALLE CENTRAL MADRE VIEJA NORTE</DireccionEmisor>
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<Municipio>010100</Municipio>
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<Provincia>010000</Provincia>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
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</TablaTelefonoEmisor>
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<CorreoEmisor>juan.f.sotoc@gmail.com</CorreoEmisor>
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<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
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<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
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<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<ZonaVenta>NORTE</ZonaVenta>
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<FechaEmision>17-09-2023</FechaEmision>
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</Emisor>
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<Comprador>
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<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
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<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
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<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
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<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
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<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
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<InformacionesAdicionales>
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<NumeroContenedor>8019289</NumeroContenedor>
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</Encabezado>
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<DetallesItems>
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<Item>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>LECHE</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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<RNCEmisor>101521262</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
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<Municipio>010100</Municipio>
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<Provincia>010000</Provincia>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
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</TablaTelefonoEmisor>
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<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
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<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
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<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
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<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<ZonaVenta>NORTE</ZonaVenta>
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<FechaEmision>02-04-2020</FechaEmision>
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</Emisor>
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<Comprador>
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<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
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<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
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<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
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<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
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<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
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<NumeroOrdenCompra>4500352238</NumeroOrdenCompra>
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<CodigoInternoComprador>10633440</CodigoInternoComprador>
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</Comprador>
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<InformacionesAdicionales>
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<NumeroContenedor>8019289</NumeroContenedor>
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<NumeroReferencia>1447</NumeroReferencia>
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</InformacionesAdicionales>
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<Totales>
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<MontoGravadoTotal>0.00</MontoGravadoTotal>
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<TotalITBIS>0.00</TotalITBIS>
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<TotalITBIS1>0.00</TotalITBIS1>
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<MontoTotal>0.00</MontoTotal>
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</Totales>
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</Encabezado>
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<DetallesItems>
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<Item>
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<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>TOP BOWL 1</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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<CantidadItem>15</CantidadItem>
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<UnidadMedida>31</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>0.00</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>0.00</MontoItem>
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</Item>
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</DetallesItems>
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<InformacionReferencia>
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<NCFModificado>E310000000001</NCFModificado>
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<FechaNCFModificado>01-04-2020</FechaNCFModificado>
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<CodigoModificacion>2</CodigoModificacion>
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<RazonModificacion>Error en datos</RazonModificacion>
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</InformacionReferencia>
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<FechaHoraFirma>09-10-2023 18:50:13</FechaHoraFirma>
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<TipoeCF>34</TipoeCF>
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<eNCF>E340000000006</eNCF>
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<IndicadorNotaCredito>0</IndicadorNotaCredito>
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<IndicadorMontoGravado>0</IndicadorMontoGravado>
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<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
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<TipoPago>1</TipoPago>
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<Emisor>
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<RNCEmisor>101521262</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>MARMOTECH S A</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>MARMOTECH S A</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>CALLE CENTRAL MADRE VIEJA NORTE</DireccionEmisor>
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<Municipio>010100</Municipio>
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<Provincia>010000</Provincia>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
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</TablaTelefonoEmisor>
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<TotalITBIS1>0.00</TotalITBIS1>
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</Totales>
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<DetallesItems>
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<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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<NombreItem>TOP BOWL 1</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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<ZonaVenta>NORTE</ZonaVenta>
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<Comprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
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<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
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<TotalITBIS1>0.00</TotalITBIS1>
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<DetallesItems>
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<RNCEmisor>101521262</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>MARMOTECH S A</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>MARMOTECH S A</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>CALLE CENTRAL MADRE VIEJA NORTE</DireccionEmisor>
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<Municipio>010100</Municipio>
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<Provincia>010000</Provincia>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
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</TablaTelefonoEmisor>
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<CorreoEmisor>jsoto@marmotech.com.do</CorreoEmisor>
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<WebSite>ws.marmotech.com.do</WebSite>
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<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
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<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<FechaEmision>02-04-2020</FechaEmision>
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<Comprador>
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<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
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<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
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<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
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<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
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<NumeroOrdenCompra>4500352238</NumeroOrdenCompra>
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</Comprador>
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<InformacionesAdicionales>
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<NumeroContenedor>8019289</NumeroContenedor>
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<NumeroReferencia>1447</NumeroReferencia>
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<Totales>
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<TotalITBIS1>0.00</TotalITBIS1>
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<MontoTotal>0.00</MontoTotal>
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</Totales>
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</Encabezado>
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<DetallesItems>
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<Item>
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<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>TOP BOWL 1</NombreItem>
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<RNCEmisor>101521262</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>MARMOTECH S A</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>MARMOTECH S A</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>CALLE CENTRAL MADRE VIEJA NORTE</DireccionEmisor>
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<Municipio>010100</Municipio>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
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</TablaTelefonoEmisor>
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<CorreoEmisor>jsoto@marmotech.com.do</CorreoEmisor>
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<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
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<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<ZonaVenta>NORTE</ZonaVenta>
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<FechaEmision>02-04-2020</FechaEmision>
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</Emisor>
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<Comprador>
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<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
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<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
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<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
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<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
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<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
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<NumeroOrdenCompra>4500352238</NumeroOrdenCompra>
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<CodigoInternoComprador>10633440</CodigoInternoComprador>
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</Comprador>
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<InformacionesAdicionales>
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<NumeroContenedor>8019289</NumeroContenedor>
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<NumeroReferencia>1447</NumeroReferencia>
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<Totales>
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<TotalITBIS1>0.00</TotalITBIS1>
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</Totales>
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</Encabezado>
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<DetallesItems>
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<Item>
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<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>TOP BOWL 1</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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<CantidadItem>15</CantidadItem>
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<UnidadMedida>31</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>0.00</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>0.00</MontoItem>
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</Item>
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</DetallesItems>
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<InformacionReferencia>
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<NCFModificado>E310000000001</NCFModificado>
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<FechaNCFModificado>01-04-2020</FechaNCFModificado>
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<CodigoModificacion>2</CodigoModificacion>
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<RazonModificacion>Error en datos</RazonModificacion>
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</InformacionReferencia>
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<FechaHoraFirma>09-10-2023 20:00:13</FechaHoraFirma>
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</TablaTelefonoEmisor>
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<CorreoEmisor>jsoto@marmotech.com.do</CorreoEmisor>
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<TotalITBIS1>0.00</TotalITBIS1>
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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</Totales>
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<DetallesItems>
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<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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<NombreItem>TOP BOWL 1</NombreItem>
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<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
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<Municipio>010100</Municipio>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<ZonaVenta>NORTE</ZonaVenta>
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</Emisor>
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<Comprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
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<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
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<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
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<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
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<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
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<InformacionesAdicionales>
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<TotalITBIS1>0.00</TotalITBIS1>
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</Encabezado>
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<InformacionReferencia>
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<RazonModificacion>Error en datos</RazonModificacion>
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<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
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<TipoPago>1</TipoPago>
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<Emisor>
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<RNCEmisor>101521262</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
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<Municipio>010100</Municipio>
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<Provincia>010000</Provincia>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
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||||
<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
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</TablaTelefonoEmisor>
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<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
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<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
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<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
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<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<ZonaVenta>NORTE</ZonaVenta>
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<FechaEmision>09-10-2023</FechaEmision>
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</Emisor>
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<Comprador>
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<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
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<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
|
||||
<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
|
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
|
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
|
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<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
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<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
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<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
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<NumeroOrdenCompra>4500352238</NumeroOrdenCompra>
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<CodigoInternoComprador>10633440</CodigoInternoComprador>
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</Comprador>
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<InformacionesAdicionales>
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<NumeroContenedor>8019289</NumeroContenedor>
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<NumeroReferencia>1447</NumeroReferencia>
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</InformacionesAdicionales>
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<Totales>
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<TotalITBIS1>0.00</TotalITBIS1>
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<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
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<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<Comprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
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<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
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<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
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<InformacionesAdicionales>
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<TotalITBIS1>0.00</TotalITBIS1>
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<DetallesItems>
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<Item>
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<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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<NombreItem>TOP BOWL 1</NombreItem>
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<InformacionReferencia>
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<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
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<Comprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
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<TotalITBIS1>0.00</TotalITBIS1>
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</Encabezado>
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<RNCEmisor>101521262</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
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<Municipio>010100</Municipio>
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<Provincia>010000</Provincia>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
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</TablaTelefonoEmisor>
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<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
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<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
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<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
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<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<ZonaVenta>NORTE</ZonaVenta>
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<FechaEmision>09-10-2023</FechaEmision>
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</Emisor>
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<Comprador>
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<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
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<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
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<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
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<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
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<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
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<NumeroOrdenCompra>4500352238</NumeroOrdenCompra>
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<CodigoInternoComprador>10633440</CodigoInternoComprador>
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</Comprador>
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<InformacionesAdicionales>
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<NumeroContenedor>8019289</NumeroContenedor>
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<NumeroReferencia>1447</NumeroReferencia>
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<Totales>
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<TotalITBIS1>0.00</TotalITBIS1>
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</Totales>
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</Encabezado>
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<DetallesItems>
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<Item>
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<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>TOP BOWL 1</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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<CantidadItem>15</CantidadItem>
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<UnidadMedida>31</UnidadMedida>
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</DetallesItems>
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<InformacionReferencia>
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<FechaNCFModificado>01-04-2020</FechaNCFModificado>
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<RazonModificacion>Error en datos</RazonModificacion>
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<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<Comprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
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<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
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<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
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<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
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<InformacionesAdicionales>
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<TotalITBIS1>0.00</TotalITBIS1>
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<TipoeCF>34</TipoeCF>
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<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
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<TipoPago>1</TipoPago>
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<RNCEmisor>101521262</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>MARMOTECH S A</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>MARMOTECH S A</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>CALLE CENTRAL</DireccionEmisor>
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<Municipio>210101</Municipio>
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<Provincia>210000</Provincia>
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<CodigoVendedor>5846</CodigoVendedor>
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<NumeroFacturaInterna>219117</NumeroFacturaInterna>
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<FechaEmision>14-07-2026</FechaEmision>
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</Emisor>
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<Comprador>
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<RNCComprador>132093569</RNCComprador>
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<RazonSocialComprador>FIDEICOMISO DE DESARROLLO INMO</RazonSocialComprador>
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</Comprador>
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<Totales>
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<MontoGravadoI1>69467.58</MontoGravadoI1>
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<TotalITBIS1>0</TotalITBIS1>
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</Totales>
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</Encabezado>
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<DetallesItems>
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<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>MATERIAL SIN PROCESAR</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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<CantidadItem>1</CantidadItem>
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<MontoItem>69467.58</MontoItem>
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</Item>
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</DetallesItems>
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<InformacionReferencia>
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<NCFModificado>E310000016026</NCFModificado>
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<FechaNCFModificado>07-07-2026</FechaNCFModificado>
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<CodigoModificacion>1</CodigoModificacion>
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<RazonModificacion>No tenemos razones</RazonModificacion>
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</InformacionReferencia>
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<FechaHoraFirma>14-07-2026 14:00:59</FechaHoraFirma>
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<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<FechaEmision>01-04-2020</FechaEmision>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialComprador>
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<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<TotalITBISRetenido>1800.00</TotalITBISRetenido>
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<NombreItem>SERVICIO PUBLICIDAD</NombreItem>
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<DescripcionItem>LOREM IPSUM DOLOR SITI AMET, CONSECTETUR ADIPISCI IT. VESTIBULUM 1234 FERMENTUM E-X, CONSEQUAT (IACULIS) ARCU. PELLENTESQUE RUTRUM DUI EGET SAPIEN DICTUM, EU MOLLIS LECTUS AUCTOR. NUNC ORNARE ERAT QUIS NISL IMPERDIET PORTA. NULLAM VEL PHARETRA LEO, PELLENTESQUE FERMENTUM LECTUS. VIVAMUS ORCI IPSUM, SCELERISQUE QUIS VEHICULA QUIS, TEMPUS VITAE PURUS. ALIQUAM SAGITTIS EROS VITAE ANTE FAUCIBUS AUCTOR. MAECENAS PELLENTESQUE VEL EST IN CONGUE. FUSCE ARCU LIGULA, HENDRERIT EU DOLOR A, FACILISIS GRAVIDA DOLOR. PELLENTESQUE SED ALIQUET DOLOR. MAURIS BIBENDUM VEHICULA DICTUM. ETIAM TEMPUS, ODIO NEC CONSECTETUR IACULIS, ODIO NIBH EGESTAS FELIS, SED VIVERRA MAGNA EX SUSCIPIT AUGUE. PELLENTESQUE VESTIBULUM, LACUS NON MATTIS MOLESTIE, NEQUE LEO FACILISIS URNA, AC SUSCIPIT ERAT NISI ET MAGNA. PRAESENT PLACERAT SED LEO A GRAVIDA. MORBI ID ELIT LACUS. CLASS APTENT TACITI SOCIOSQU AD LITORA TORQUENT PER CONUBIA NOSTRA, PER INCEPTOS HIMENAEOS, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. NUNC ORNARE ERAT QUIS NISL IMP.</DescripcionItem>
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</FormaDePago>
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</TablaFormasPago>
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</IdDoc>
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<Emisor>
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<RNCEmisor>101521262</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>MARMOTECH S A</RazonSocialEmisor>
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<DireccionEmisor>CALL CENTRAL MADRE VIEJA NORTE</DireccionEmisor>
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<Municipio>010101</Municipio>
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<Provincia>010000</Provincia>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
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</TablaTelefonoEmisor>
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<FechaEmision>17-09-2023</FechaEmision>
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</Emisor>
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<Comprador>
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<RNCComprador>533445861</RNCComprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialComprador>
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<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
|
||||
<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
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</Comprador>
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||||
<Totales>
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<MontoGravadoTotal>10000.00</MontoGravadoTotal>
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<MontoGravadoI1>10000.00</MontoGravadoI1>
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<TotalITBIS1>1800.00</TotalITBIS1>
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<MontoTotal>11800.00</MontoTotal>
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<ValorPagar>11800.00</ValorPagar>
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<TotalITBISRetenido>1800.00</TotalITBISRetenido>
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</Totales>
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</Encabezado>
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<DetallesItems>
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<Item>
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<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
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<Retencion>
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<IndicadorAgenteRetencionoPercepcion>1</IndicadorAgenteRetencionoPercepcion>
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<MontoITBISRetenido>1800.00</MontoITBISRetenido>
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<MontoISRRetenido>1000.00</MontoISRRetenido>
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</Retencion>
|
||||
<NombreItem>SERVICIO PUBLICIDAD</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>2</IndicadorBienoServicio>
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<Comprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialComprador>
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<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<DescripcionItem>LOREM IPSUM DOLOR SITI AMET, CONSECTETUR ADIPISCI IT. VESTIBULUM 1234 FERMENTUM E-X, CONSEQUAT (IACULIS) ARCU. PELLENTESQUE RUTRUM DUI EGET SAPIEN DICTUM, EU MOLLIS LECTUS AUCTOR. NUNC ORNARE ERAT QUIS NISL IMPERDIET PORTA. NULLAM VEL PHARETRA LEO, PELLENTESQUE FERMENTUM LECTUS. VIVAMUS ORCI IPSUM, SCELERISQUE QUIS VEHICULA QUIS, TEMPUS VITAE PURUS. ALIQUAM SAGITTIS EROS VITAE ANTE FAUCIBUS AUCTOR. MAECENAS PELLENTESQUE VEL EST IN CONGUE. FUSCE ARCU LIGULA, HENDRERIT EU DOLOR A, FACILISIS GRAVIDA DOLOR. PELLENTESQUE SED ALIQUET DOLOR. MAURIS BIBENDUM VEHICULA DICTUM. ETIAM TEMPUS, ODIO NEC CONSECTETUR IACULIS, ODIO NIBH EGESTAS FELIS, SED VIVERRA MAGNA EX SUSCIPIT AUGUE. PELLENTESQUE VESTIBULUM, LACUS NON MATTIS MOLESTIE, NEQUE LEO FACILISIS URNA, AC SUSCIPIT ERAT NISI ET MAGNA. PRAESENT PLACERAT SED LEO A GRAVIDA. MORBI ID ELIT LACUS. CLASS APTENT TACITI SOCIOSQU AD LITORA TORQUENT PER CONUBIA NOSTRA, PER INCEPTOS HIMENAEOS, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. NUNC ORNARE ERAT QUIS NISL IMP.</DescripcionItem>
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<RNCEmisor>101521262</RNCEmisor>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
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<FechaEmision>17-09-2023</FechaEmision>
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<Comprador>
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<RNCComprador>533445861</RNCComprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialComprador>
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<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
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</Comprador>
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<Totales>
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<MontoGravadoTotal>10000.00</MontoGravadoTotal>
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<DetallesItems>
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<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
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</Retencion>
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<NombreItem>SERVICIO PUBLICIDAD</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>2</IndicadorBienoServicio>
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<DescripcionItem>LOREM IPSUM DOLOR SITI AMET, CONSECTETUR ADIPISCI IT. VESTIBULUM 1234 FERMENTUM E-X, CONSEQUAT (IACULIS) ARCU. PELLENTESQUE RUTRUM DUI EGET SAPIEN DICTUM, EU MOLLIS LECTUS AUCTOR. NUNC ORNARE ERAT QUIS NISL IMPERDIET PORTA. NULLAM VEL PHARETRA LEO, PELLENTESQUE FERMENTUM LECTUS. VIVAMUS ORCI IPSUM, SCELERISQUE QUIS VEHICULA QUIS, TEMPUS VITAE PURUS. ALIQUAM SAGITTIS EROS VITAE ANTE FAUCIBUS AUCTOR. MAECENAS PELLENTESQUE VEL EST IN CONGUE. FUSCE ARCU LIGULA, HENDRERIT EU DOLOR A, FACILISIS GRAVIDA DOLOR. PELLENTESQUE SED ALIQUET DOLOR. MAURIS BIBENDUM VEHICULA DICTUM. ETIAM TEMPUS, ODIO NEC CONSECTETUR IACULIS, ODIO NIBH EGESTAS FELIS, SED VIVERRA MAGNA EX SUSCIPIT AUGUE. PELLENTESQUE VESTIBULUM, LACUS NON MATTIS MOLESTIE, NEQUE LEO FACILISIS URNA, AC SUSCIPIT ERAT NISI ET MAGNA. PRAESENT PLACERAT SED LEO A GRAVIDA. MORBI ID ELIT LACUS. CLASS APTENT TACITI SOCIOSQU AD LITORA TORQUENT PER CONUBIA NOSTRA, PER INCEPTOS HIMENAEOS, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. NUNC ORNARE ERAT QUIS NISL IMP.</DescripcionItem>
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<RazonSocialEmisor>MARMOTECH S A</RazonSocialEmisor>
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<DireccionEmisor>CALL CENTRAL MADRE VIEJA NORTE</DireccionEmisor>
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<Municipio>010101</Municipio>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
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</TablaTelefonoEmisor>
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<FechaEmision>17-09-2023</FechaEmision>
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<Comprador>
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<RNCComprador>533445861</RNCComprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialComprador>
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<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
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</Comprador>
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<MontoGravadoTotal>10000.00</MontoGravadoTotal>
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</Encabezado>
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</Retencion>
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<NombreItem>SERVICIO PUBLICIDAD</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>2</IndicadorBienoServicio>
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<DescripcionItem>LOREM IPSUM DOLOR SITI AMET, CONSECTETUR ADIPISCI IT. VESTIBULUM 1234 FERMENTUM E-X, CONSEQUAT (IACULIS) ARCU. PELLENTESQUE RUTRUM DUI EGET SAPIEN DICTUM, EU MOLLIS LECTUS AUCTOR. NUNC ORNARE ERAT QUIS NISL IMPERDIET PORTA. NULLAM VEL PHARETRA LEO, PELLENTESQUE FERMENTUM LECTUS. VIVAMUS ORCI IPSUM, SCELERISQUE QUIS VEHICULA QUIS, TEMPUS VITAE PURUS. ALIQUAM SAGITTIS EROS VITAE ANTE FAUCIBUS AUCTOR. MAECENAS PELLENTESQUE VEL EST IN CONGUE. FUSCE ARCU LIGULA, HENDRERIT EU DOLOR A, FACILISIS GRAVIDA DOLOR. PELLENTESQUE SED ALIQUET DOLOR. MAURIS BIBENDUM VEHICULA DICTUM. ETIAM TEMPUS, ODIO NEC CONSECTETUR IACULIS, ODIO NIBH EGESTAS FELIS, SED VIVERRA MAGNA EX SUSCIPIT AUGUE. PELLENTESQUE VESTIBULUM, LACUS NON MATTIS MOLESTIE, NEQUE LEO FACILISIS URNA, AC SUSCIPIT ERAT NISI ET MAGNA. PRAESENT PLACERAT SED LEO A GRAVIDA. MORBI ID ELIT LACUS. CLASS APTENT TACITI SOCIOSQU AD LITORA TORQUENT PER CONUBIA NOSTRA, PER INCEPTOS HIMENAEOS, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. NUNC ORNARE ERAT QUIS NISL IMP.</DescripcionItem>
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<CantidadItem>1.00</CantidadItem>
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<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2025</FechaVencimientoSecuencia>
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<Emisor>
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<RNCEmisor>101521262</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
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<Municipio>010101</Municipio>
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<Provincia>010000</Provincia>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
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</TablaTelefonoEmisor>
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<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
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<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
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<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<FechaEmision>01-04-2020</FechaEmision>
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<Totales>
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<MontoExento>700.00</MontoExento>
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<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>Peajes viaje semana I</NombreItem>
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<CantidadItem>7.00</CantidadItem>
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<UnidadMedida>43</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>100.00</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>700.00</MontoItem>
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<FechaHoraFirma>09-10-2023 18:50:13</FechaHoraFirma>
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<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2025</FechaVencimientoSecuencia>
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<RNCEmisor>101521262</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>MARMOTECH S A</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>MARMOTECH S A</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>CALL CENTRAL MADRE VIEJA NORTE</DireccionEmisor>
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<Municipio>010101</Municipio>
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<Provincia>010000</Provincia>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
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</TablaTelefonoEmisor>
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<CorreoEmisor>juan.f.sotoc@gmail.com</CorreoEmisor>
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<WebSite>www.fulldetord.com</WebSite>
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<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<FechaEmision>17-09-2023</FechaEmision>
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<Totales>
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<MontoExento>700.00</MontoExento>
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<MontoTotal>700.00</MontoTotal>
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</Totales>
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</Encabezado>
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<DetallesItems>
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<Item>
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<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>Peajes viaje semana I</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>2</IndicadorBienoServicio>
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<CantidadItem>7.00</CantidadItem>
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<UnidadMedida>43</UnidadMedida>
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</DetallesItems>
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<FechaHoraFirma>09-10-2023 21:02:13</FechaHoraFirma>
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<TipoeCF>44</TipoeCF>
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<eNCF>E440000000002</eNCF>
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<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2025</FechaVencimientoSecuencia>
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<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
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<TipoPago>1</TipoPago>
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<TablaFormasPago>
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<FormaDePago>
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<FormaPago>2</FormaPago>
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<MontoPago>248292.00</MontoPago>
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</FormaDePago>
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</TablaFormasPago>
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<TipoCuentaPago>CT</TipoCuentaPago>
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<NumeroCuentaPago>0301678890090</NumeroCuentaPago>
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<BancoPago>BANCO XDRFT</BancoPago>
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</IdDoc>
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<Emisor>
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<RNCEmisor>101521262</RNCEmisor>
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||||
<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
|
||||
<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
|
||||
<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
|
||||
<Municipio>010101</Municipio>
|
||||
<Provincia>010000</Provincia>
|
||||
<TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
|
||||
</TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
|
||||
<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
|
||||
<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
|
||||
<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
|
||||
<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
|
||||
<ZonaVenta>NORT</ZonaVenta>
|
||||
<FechaEmision>01-04-2020</FechaEmision>
|
||||
</Emisor>
|
||||
<Comprador>
|
||||
<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
|
||||
<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
|
||||
<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
|
||||
<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
|
||||
<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
|
||||
<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
|
||||
<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
|
||||
<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
|
||||
<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
|
||||
<NumeroOrdenCompra>4500352238</NumeroOrdenCompra>
|
||||
<CodigoInternoComprador>10633440</CodigoInternoComprador>
|
||||
</Comprador>
|
||||
<Totales>
|
||||
<MontoExento>248292.00</MontoExento>
|
||||
<MontoTotal>248292.00</MontoTotal>
|
||||
<ValorPagar>248292.00</ValorPagar>
|
||||
</Totales>
|
||||
</Encabezado>
|
||||
<DetallesItems>
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<Item>
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<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>2</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
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||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>3</NumeroLinea>
|
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
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||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
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||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>4</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO 12</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
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<NumeroLinea>5</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<Item>
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<NumeroLinea>6</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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|
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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|
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</Item>
|
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<Item>
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<NumeroLinea>7</NumeroLinea>
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<Item>
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<NumeroLinea>8</NumeroLinea>
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|
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<Item>
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<NumeroLinea>9</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
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</Item>
|
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<Item>
|
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<NumeroLinea>10</NumeroLinea>
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
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</Item>
|
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<Item>
|
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<NumeroLinea>11</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>12</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
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<NumeroLinea>13</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>14</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>15</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>16</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>17</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>18</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>19</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>20</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>21</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>22</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>23</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>24</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
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|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
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<NumeroLinea>25</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
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</Item>
|
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<Item>
|
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<NumeroLinea>26</NumeroLinea>
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||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
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</Item>
|
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<Item>
|
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<NumeroLinea>27</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>28</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
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<NumeroLinea>29</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>30</NumeroLinea>
|
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
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<NumeroLinea>31</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>32</NumeroLinea>
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||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>33</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>34</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
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<NumeroLinea>35</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
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|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
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<NumeroLinea>36</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
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|
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</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>37</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>38</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>39</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>40</NumeroLinea>
|
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
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|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>41</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>42</NumeroLinea>
|
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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|
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</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>43</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>44</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
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|
||||
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|
||||
<Item>
|
||||
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<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
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<TablaTelefonoEmisor>
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</TablaTelefonoEmisor>
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<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<ZonaVenta>NORT</ZonaVenta>
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<Comprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
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<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
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<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
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<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
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<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
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<Item>
|
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<NumeroLinea>6</NumeroLinea>
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|
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|
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|
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<Item>
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<NumeroLinea>8</NumeroLinea>
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<NumeroLinea>9</NumeroLinea>
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
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|
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<Item>
|
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<NumeroLinea>10</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
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</Item>
|
||||
<Item>
|
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<NumeroLinea>11</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
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|
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<Item>
|
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<NumeroLinea>12</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
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</Item>
|
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<Item>
|
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<NumeroLinea>13</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
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<Item>
|
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<NumeroLinea>14</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>15</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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|
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|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>16</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>17</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>18</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>19</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>20</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
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<NumeroLinea>21</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>22</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
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<NumeroLinea>23</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>24</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
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<NumeroLinea>25</NumeroLinea>
|
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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|
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|
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|
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<Item>
|
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<NumeroLinea>26</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
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</Item>
|
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<Item>
|
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<NumeroLinea>27</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>28</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>29</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>30</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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|
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|
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</Item>
|
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<Item>
|
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<NumeroLinea>31</NumeroLinea>
|
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
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<NumeroLinea>32</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>33</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>34</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
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<Item>
|
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<NumeroLinea>35</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
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||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
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</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>36</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
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|
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</Item>
|
||||
<Item>
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<NumeroLinea>37</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>38</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>39</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>40</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>41</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>42</NumeroLinea>
|
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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|
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</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>43</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>44</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
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</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>45</NumeroLinea>
|
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>46</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<TipoCuentaPago>CT</TipoCuentaPago>
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<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
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<TablaTelefonoEmisor>
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</TablaTelefonoEmisor>
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<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
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<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<ZonaVenta>NORT</ZonaVenta>
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</Emisor>
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<Comprador>
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<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
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<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
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<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
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<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
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<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
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<Item>
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</Item>
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|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>8</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO nhy</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>9</NumeroLinea>
|
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO 908</NombreItem>
|
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|
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>10</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO 23</NombreItem>
|
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|
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>11</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>12</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>13</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO hju</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>14</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO zxc</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>15</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>16</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>17</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>18</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>19</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>20</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>21</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>22</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>23</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>24</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>25</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>26</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>27</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>28</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>29</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>30</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>31</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>32</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
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|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>33</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>34</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>35</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>36</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>37</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>38</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>39</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>40</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>41</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>42</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>43</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>44</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>45</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>46</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>47</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
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<TipoCuentaPago>CT</TipoCuentaPago>
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<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
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<Municipio>010101</Municipio>
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<TablaTelefonoEmisor>
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</TablaTelefonoEmisor>
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<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<ZonaVenta>NORT</ZonaVenta>
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<FechaEmision>01-04-2020</FechaEmision>
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</Emisor>
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<Comprador>
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<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
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<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
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<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
|
||||
<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
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<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
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<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
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<MontoExento>248292.00</MontoExento>
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<Item>
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</Item>
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<NumeroLinea>5</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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</Item>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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|
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|
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</Item>
|
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<Item>
|
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<NumeroLinea>9</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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|
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|
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|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
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<Item>
|
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<NumeroLinea>10</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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|
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|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
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<Item>
|
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<NumeroLinea>11</NumeroLinea>
|
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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|
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>12</NumeroLinea>
|
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>13</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO hju</NombreItem>
|
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|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>14</NumeroLinea>
|
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO zxc</NombreItem>
|
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|
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||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>15</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>16</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>17</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>18</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>19</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>20</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>21</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>22</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>23</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>24</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>25</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>26</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
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<NumeroLinea>27</NumeroLinea>
|
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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|
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|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>28</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>29</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>30</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>31</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
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<NumeroLinea>32</NumeroLinea>
|
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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|
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>33</NumeroLinea>
|
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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|
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>34</NumeroLinea>
|
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
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<NumeroLinea>35</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
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<NumeroLinea>36</NumeroLinea>
|
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
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<Item>
|
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<NumeroLinea>37</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
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<NumeroLinea>38</NumeroLinea>
|
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
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<NumeroLinea>39</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
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|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
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|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>41</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>42</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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|
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|
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|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>43</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>44</NumeroLinea>
|
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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|
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||||
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|
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<Item>
|
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|
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|
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|
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<Item>
|
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|
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|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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|
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|
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|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>47</NumeroLinea>
|
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
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|
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|
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<Item>
|
||||
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|
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|
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<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<ZonaVenta>NORT</ZonaVenta>
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<Comprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
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<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
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<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
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<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
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<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
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<Item>
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<NumeroLinea>2</NumeroLinea>
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
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<NumeroLinea>3</NumeroLinea>
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</Item>
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<Item>
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
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</Item>
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</Item>
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<Item>
|
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<NumeroLinea>10</NumeroLinea>
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|
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|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
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<NumeroLinea>11</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
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|
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</Item>
|
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<Item>
|
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<NumeroLinea>12</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>13</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>14</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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|
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|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>15</NumeroLinea>
|
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>16</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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|
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>17</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>18</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>19</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>20</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>21</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>22</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>23</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>24</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>25</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>26</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
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|
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|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>27</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>28</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>29</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>30</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>31</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>32</NumeroLinea>
|
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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|
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|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>33</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>34</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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|
||||
</Item>
|
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<Item>
|
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|
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>36</NumeroLinea>
|
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>37</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
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<Item>
|
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<NumeroLinea>38</NumeroLinea>
|
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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|
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</Item>
|
||||
<Item>
|
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
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|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
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<NumeroLinea>40</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
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|
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|
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|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>41</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>42</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
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|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>43</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
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|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
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|
||||
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|
||||
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|
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|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
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|
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|
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<Item>
|
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|
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|
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||||
</Item>
|
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<Item>
|
||||
<NumeroLinea>47</NumeroLinea>
|
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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|
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|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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|
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|
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|
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<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
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<Municipio>010101</Municipio>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<ZonaVenta>NORT</ZonaVenta>
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<Comprador>
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<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
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<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
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<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
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<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
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<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
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</Item>
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<Item>
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<NumeroLinea>2</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
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<NumeroLinea>3</NumeroLinea>
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<Item>
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO 12</NombreItem>
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
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</Item>
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<Item>
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<NumeroLinea>5</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
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</Item>
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<Item>
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<NumeroLinea>6</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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|
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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|
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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|
||||
</Item>
|
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<Item>
|
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<NumeroLinea>12</NumeroLinea>
|
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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|
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</Item>
|
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<Item>
|
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<NumeroLinea>13</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
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<Item>
|
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<NumeroLinea>14</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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|
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|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
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<NumeroLinea>15</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>16</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>17</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>18</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>19</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>20</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>21</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>22</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>23</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>24</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>25</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>26</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>27</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>28</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>29</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>30</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>31</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>32</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>33</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>34</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
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|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>36</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>37</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>38</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>39</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>40</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>41</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>42</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>43</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>44</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>45</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>46</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>47</NumeroLinea>
|
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
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|
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|
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|
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<Item>
|
||||
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
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|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>49</NumeroLinea>
|
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>50</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO juk</NombreItem>
|
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<TipoCuentaPago>CT</TipoCuentaPago>
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<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
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<Municipio>010101</Municipio>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
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<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<ZonaVenta>NORT</ZonaVenta>
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</Emisor>
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<Comprador>
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<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
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<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
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<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
|
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
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<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
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<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
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<Item>
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
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<NumeroLinea>3</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
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</Item>
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<Item>
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<NumeroLinea>5</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO kl</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
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</Item>
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<Item>
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<NumeroLinea>6</NumeroLinea>
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</Item>
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|
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<Item>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
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|
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<Item>
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<NumeroLinea>16</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
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|
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<Item>
|
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<NumeroLinea>17</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
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|
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|
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<Item>
|
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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|
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</Item>
|
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<Item>
|
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
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|
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|
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</Item>
|
||||
<Item>
|
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<NumeroLinea>20</NumeroLinea>
|
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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|
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
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<NumeroLinea>21</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>22</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
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<Item>
|
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<NumeroLinea>23</NumeroLinea>
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||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>24</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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</Item>
|
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<Item>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
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|
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
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</Item>
|
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<Item>
|
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<NumeroLinea>26</NumeroLinea>
|
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
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|
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|
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</Item>
|
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<Item>
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<NumeroLinea>27</NumeroLinea>
|
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>28</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
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<NumeroLinea>29</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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|
||||
</Item>
|
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<Item>
|
||||
<NumeroLinea>30</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
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|
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</Item>
|
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<Item>
|
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<NumeroLinea>31</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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|
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|
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<Item>
|
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
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|
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|
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<Item>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
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</Item>
|
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<Item>
|
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<NumeroLinea>34</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
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|
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</Item>
|
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<Item>
|
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|
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
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|
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</Item>
|
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<Item>
|
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<NumeroLinea>36</NumeroLinea>
|
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
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|
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|
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<Item>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
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|
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<Item>
|
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
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|
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</Item>
|
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<Item>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
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|
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</Item>
|
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<Item>
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<NumeroLinea>40</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
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|
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|
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<Item>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
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|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
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|
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|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
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<NumeroLinea>42</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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|
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|
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</Item>
|
||||
<Item>
|
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<NumeroLinea>43</NumeroLinea>
|
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>44</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>45</NumeroLinea>
|
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
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|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>46</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>47</NumeroLinea>
|
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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|
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|
||||
<Item>
|
||||
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
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|
||||
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|
||||
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|
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||||
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|
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|
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||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>51</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
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<TipoCuentaPago>CT</TipoCuentaPago>
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<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
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<TablaTelefonoEmisor>
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</TablaTelefonoEmisor>
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<ZonaVenta>NORT</ZonaVenta>
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</Emisor>
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<Comprador>
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<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
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<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
|
||||
<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
|
||||
<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
|
||||
<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
|
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<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
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<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
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<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
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</Item>
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<Item>
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<NumeroLinea>5</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
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</Item>
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<Item>
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<NumeroLinea>6</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<Item>
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<NumeroLinea>16</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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|
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<Item>
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|
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|
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<Item>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
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|
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|
||||
</Item>
|
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|
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<NumeroLinea>21</NumeroLinea>
|
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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|
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|
||||
</Item>
|
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<Item>
|
||||
<NumeroLinea>22</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
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<Item>
|
||||
<NumeroLinea>23</NumeroLinea>
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||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
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<NumeroLinea>24</NumeroLinea>
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||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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|
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|
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|
||||
</Item>
|
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<Item>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
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|
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|
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<Item>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
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|
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|
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<Item>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>28</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
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<NumeroLinea>29</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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|
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|
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<Item>
|
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
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|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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|
||||
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|
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<Item>
|
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|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
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|
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|
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
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|
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|
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|
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
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|
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<Item>
|
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<NumeroLinea>34</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
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|
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|
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<Item>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
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|
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|
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<Item>
|
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|
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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|
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|
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|
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|
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
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|
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|
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<Item>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
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|
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|
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<Item>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
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|
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|
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<Item>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
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|
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<Item>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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|
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<Item>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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|
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|
||||
<Item>
|
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>45</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
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||||
</Item>
|
||||
<Item>
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||||
<NumeroLinea>46</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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|
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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|
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|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>47</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
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|
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|
||||
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
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<NumeroLinea>51</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
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||||
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|
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<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
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<TipoPago>1</TipoPago>
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<Emisor>
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<RNCEmisor>101521262</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
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<Municipio>010101</Municipio>
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<Provincia>010000</Provincia>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
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</TablaTelefonoEmisor>
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<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
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<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
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<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
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<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<ZonaVenta>NORT</ZonaVenta>
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<FechaEmision>01-04-2020</FechaEmision>
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</Emisor>
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<Comprador>
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<RNCComprador>131880657</RNCComprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 04</RazonSocialComprador>
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<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
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<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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||||
<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
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||||
<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
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<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
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<NumeroOrdenCompra>4500352238</NumeroOrdenCompra>
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<CodigoInternoComprador>10633440</CodigoInternoComprador>
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</Comprador>
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<InformacionesAdicionales>
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<NumeroContenedor>8019289</NumeroContenedor>
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<NumeroReferencia>1447</NumeroReferencia>
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</InformacionesAdicionales>
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<Totales>
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<MontoGravadoTotal>30000.00</MontoGravadoTotal>
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<MontoGravadoI1>30000.00</MontoGravadoI1>
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<ITBIS1>18</ITBIS1>
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<TotalITBIS>5400.00</TotalITBIS>
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<TotalITBIS1>5400.00</TotalITBIS1>
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<MontoTotal>35400.00</MontoTotal>
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<ValorPagar>35400.00</ValorPagar>
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</Totales>
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</Encabezado>
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<DetallesItems>
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<Item>
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<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>SERVICIO PUBLICIDAD</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>2</IndicadorBienoServicio>
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<DescripcionItem>prestación de servicios relacionados con la creación, ejecución y distribución de campañas publicitarias.</DescripcionItem>
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<CantidadItem>1.00</CantidadItem>
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<UnidadMedida>43</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>30000.00</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>30000.00</MontoItem>
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</Item>
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</DetallesItems>
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<FechaHoraFirma>09-10-2023 18:50:13</FechaHoraFirma>
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<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
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<Municipio>010101</Municipio>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<ZonaVenta>NORT</ZonaVenta>
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<FechaEmision>01-04-2020</FechaEmision>
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</Emisor>
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<Comprador>
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<RNCComprador>131880657</RNCComprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 04</RazonSocialComprador>
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<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
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<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
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<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
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<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
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<NumeroOrdenCompra>4500352238</NumeroOrdenCompra>
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<CodigoInternoComprador>10633440</CodigoInternoComprador>
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<InformacionesAdicionales>
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<NombreItem>SERVICIO PUBLICIDAD</NombreItem>
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<TipoPago>1</TipoPago>
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<Emisor>
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<RNCEmisor>101521262</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
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<Municipio>010101</Municipio>
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<Provincia>010000</Provincia>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
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</TablaTelefonoEmisor>
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<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
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<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
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<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
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<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<ZonaVenta>NORT</ZonaVenta>
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<FechaEmision>01-04-2020</FechaEmision>
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</Emisor>
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<Comprador>
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<RNCComprador>131880657</RNCComprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 04</RazonSocialComprador>
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<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
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<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
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<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
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<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
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<CodigoInternoComprador>10633440</CodigoInternoComprador>
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</Comprador>
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<InformacionesAdicionales>
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<NumeroContenedor>8019289</NumeroContenedor>
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<NumeroReferencia>1447</NumeroReferencia>
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</InformacionesAdicionales>
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<Totales>
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<MontoGravadoTotal>30000.00</MontoGravadoTotal>
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<MontoGravadoI1>30000.00</MontoGravadoI1>
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<RNCEmisor>101521262</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
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<Municipio>010101</Municipio>
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<Provincia>010000</Provincia>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
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</TablaTelefonoEmisor>
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<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
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<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
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<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
|
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<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<ZonaVenta>NORT</ZonaVenta>
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<FechaEmision>09-10-2023</FechaEmision>
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</Emisor>
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<Comprador>
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<RNCComprador>131880657</RNCComprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 04</RazonSocialComprador>
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<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
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<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
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<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
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<NumeroOrdenCompra>4500352238</NumeroOrdenCompra>
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<CodigoInternoComprador>10633440</CodigoInternoComprador>
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</Comprador>
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<InformacionesAdicionales>
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<NumeroContenedor>8019289</NumeroContenedor>
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<NumeroReferencia>1447</NumeroReferencia>
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</InformacionesAdicionales>
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<Totales>
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<MontoGravadoTotal>30000.00</MontoGravadoTotal>
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<MontoGravadoI1>30000.00</MontoGravadoI1>
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<TotalITBIS1>5400.00</TotalITBIS1>
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<MontoTotal>35400.00</MontoTotal>
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<ValorPagar>35400.00</ValorPagar>
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</Totales>
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</Encabezado>
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<DetallesItems>
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<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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<NombreItem>SERVICIO PUBLICIDAD</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>2</IndicadorBienoServicio>
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</Item>
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</DetallesItems>
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<FechaHoraFirma>09-10-2023 20:30:13</FechaHoraFirma>
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<ZonaVenta>NORT</ZonaVenta>
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<FechaEmision>09-10-2023</FechaEmision>
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<Comprador>
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<RNCComprador>131880657</RNCComprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 04</RazonSocialComprador>
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<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
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<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
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<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
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<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
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<NumeroOrdenCompra>4500352238</NumeroOrdenCompra>
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<InformacionesAdicionales>
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<NumeroContenedor>8019289</NumeroContenedor>
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<NumeroReferencia>1447</NumeroReferencia>
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<Totales>
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</Encabezado>
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<DetallesItems>
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<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>SERVICIO PUBLICIDAD</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>2</IndicadorBienoServicio>
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<DescripcionItem>prestación de servicios relacionados con la creación, ejecución y distribución de campañas publicitarias.</DescripcionItem>
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<IdDoc>
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<TipoeCF>45</TipoeCF>
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<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2025</FechaVencimientoSecuencia>
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<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
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<TipoPago>1</TipoPago>
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<Emisor>
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<RNCEmisor>101521262</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
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<Municipio>010101</Municipio>
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<Provincia>010000</Provincia>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
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||||
<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
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</TablaTelefonoEmisor>
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<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
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<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
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<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
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<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<ZonaVenta>NORT</ZonaVenta>
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<FechaEmision>09-10-2023</FechaEmision>
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</Emisor>
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<Comprador>
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<RNCComprador>131880657</RNCComprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 04</RazonSocialComprador>
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<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
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<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
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<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
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<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
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<NumeroOrdenCompra>4500352238</NumeroOrdenCompra>
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<CodigoInternoComprador>10633440</CodigoInternoComprador>
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</Comprador>
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<InformacionesAdicionales>
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<NumeroContenedor>8019289</NumeroContenedor>
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<NumeroReferencia>1447</NumeroReferencia>
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</InformacionesAdicionales>
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<Totales>
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<MontoGravadoTotal>30000.00</MontoGravadoTotal>
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<MontoGravadoI1>30000.00</MontoGravadoI1>
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<ITBIS1>18</ITBIS1>
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<TotalITBIS1>5400.00</TotalITBIS1>
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<MontoTotal>35400.00</MontoTotal>
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<ValorPagar>35400.00</ValorPagar>
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</Totales>
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</Encabezado>
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<DetallesItems>
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<Item>
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<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>SERVICIO PUBLICIDAD</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>2</IndicadorBienoServicio>
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<DescripcionItem>prestación de servicios relacionados con la creación, ejecución y distribución de campañas publicitarias.</DescripcionItem>
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<CantidadItem>1.00</CantidadItem>
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<UnidadMedida>43</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>30000.00</PrecioUnitarioItem>
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</Item>
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</DetallesItems>
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<FechaHoraFirma>09-10-2023 21:04:13</FechaHoraFirma>
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<Encabezado>
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<Version>1.0</Version>
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<IdDoc>
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<TipoeCF>46</TipoeCF>
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<eNCF>E460000000001</eNCF>
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<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2025</FechaVencimientoSecuencia>
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<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
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<TipoPago>2</TipoPago>
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<FechaLimitePago>06-05-2020</FechaLimitePago>
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<TerminoPago>1 mes</TerminoPago>
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<TablaFormasPago>
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<FormaDePago>
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<FormaPago>2</FormaPago>
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<MontoPago>1800000.00</MontoPago>
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</FormaDePago>
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</TablaFormasPago>
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</IdDoc>
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||||
<Emisor>
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<RNCEmisor>101521262</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
|
||||
<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
|
||||
<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
|
||||
<Municipio>010101</Municipio>
|
||||
<Provincia>010000</Provincia>
|
||||
<TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
|
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</TablaTelefonoEmisor>
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<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
|
||||
<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
|
||||
<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
|
||||
<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
|
||||
<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
|
||||
<FechaEmision>01-04-2020</FechaEmision>
|
||||
</Emisor>
|
||||
<Comprador>
|
||||
<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
|
||||
<RazonSocialComprador>ZONA FRANCA LOI</RazonSocialComprador>
|
||||
<ContactoComprador>MARCOS LLUBERES</ContactoComprador>
|
||||
<CorreoComprador>MARCOSLLUBERES@KKKK.COM</CorreoComprador>
|
||||
<DireccionComprador>ZONA HAINA</DireccionComprador>
|
||||
<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
|
||||
<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
|
||||
<FechaEntrega>07-04-2020</FechaEntrega>
|
||||
<ContactoEntrega>JACINTO MANON</ContactoEntrega>
|
||||
<DireccionEntrega>ZONA HAINA</DireccionEntrega>
|
||||
<TelefonoAdicional>809-555-5050</TelefonoAdicional>
|
||||
<FechaOrdenCompra>10-03-2020</FechaOrdenCompra>
|
||||
<NumeroOrdenCompra>4500352230</NumeroOrdenCompra>
|
||||
<CodigoInternoComprador>10633441</CodigoInternoComprador>
|
||||
</Comprador>
|
||||
<InformacionesAdicionales>
|
||||
<FechaEmbarque>10-04-2020</FechaEmbarque>
|
||||
<NumeroEmbarque>10010-1207-000254</NumeroEmbarque>
|
||||
<NumeroContenedor>ERTY227958722</NumeroContenedor>
|
||||
<NumeroReferencia>1448</NumeroReferencia>
|
||||
<NombrePuertoEmbarque>ZONA HAINA</NombrePuertoEmbarque>
|
||||
<CondicionesEntrega>FOB</CondicionesEntrega>
|
||||
<TotalFob>1800.00</TotalFob>
|
||||
<Seguro>250.00</Seguro>
|
||||
<Flete>22.00</Flete>
|
||||
<TotalCif>2000.00</TotalCif>
|
||||
<RegimenAduanero>EXPORTACION NACIONAL</RegimenAduanero>
|
||||
<NombrePuertoSalida>DOSDQ</NombrePuertoSalida>
|
||||
<NombrePuertoDesembarque>PTO RICO</NombrePuertoDesembarque>
|
||||
<PesoBruto>25000.00</PesoBruto>
|
||||
<PesoNeto>24878.00</PesoNeto>
|
||||
<UnidadPesoBruto>21</UnidadPesoBruto>
|
||||
<UnidadPesoNeto>21</UnidadPesoNeto>
|
||||
<CantidadBulto>250.00</CantidadBulto>
|
||||
<UnidadBulto>25</UnidadBulto>
|
||||
<VolumenBulto>45</VolumenBulto>
|
||||
<UnidadVolumen>27</UnidadVolumen>
|
||||
</InformacionesAdicionales>
|
||||
<Transporte>
|
||||
<ViaTransporte>02</ViaTransporte>
|
||||
<PaisOrigen>REPUBLICA DOMINICANA</PaisOrigen>
|
||||
<DireccionDestino>CALLE GUALLUBI NO. 09</DireccionDestino>
|
||||
<PaisDestino>PUERTO RICO</PaisDestino>
|
||||
<NumeroAlbaran>56789UJILLL</NumeroAlbaran>
|
||||
</Transporte>
|
||||
<Totales>
|
||||
<MontoGravadoTotal>1800000.00</MontoGravadoTotal>
|
||||
<MontoGravadoI3>1800000.00</MontoGravadoI3>
|
||||
<ITBIS3>0</ITBIS3>
|
||||
<TotalITBIS>0.00</TotalITBIS>
|
||||
<TotalITBIS3>0.00</TotalITBIS3>
|
||||
<MontoTotal>1800000.00</MontoTotal>
|
||||
</Totales>
|
||||
</Encabezado>
|
||||
<DetallesItems>
|
||||
<Item>
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<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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<TablaCodigosItem>
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<CodigosItem>
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<TipoCodigo>INTERNA</TipoCodigo>
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<CodigoItem>123456</CodigoItem>
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</CodigosItem>
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</TablaCodigosItem>
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<IndicadorFacturacion>3</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>AGUACATE CRIOLLO</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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<CantidadItem>100.00</CantidadItem>
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<UnidadMedida>43</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>18000.00</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>1800000.00</MontoItem>
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</Item>
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</DetallesItems>
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<FechaHoraFirma>09-10-2023 18:50:13</FechaHoraFirma>
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@@ -0,0 +1,131 @@
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<eNCF>E460000000003</eNCF>
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<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2025</FechaVencimientoSecuencia>
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<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
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<TipoPago>2</TipoPago>
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<FechaLimitePago>06-05-2020</FechaLimitePago>
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<TerminoPago>1 mes</TerminoPago>
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<TablaFormasPago>
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<FormaDePago>
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<FormaPago>2</FormaPago>
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</FormaDePago>
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</TablaFormasPago>
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</IdDoc>
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<Emisor>
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<RNCEmisor>101521262</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
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||||
<Municipio>010101</Municipio>
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<Provincia>010000</Provincia>
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||||
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<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
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<Comprador>
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<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
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<FechaEntrega>07-04-2020</FechaEntrega>
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<ContactoEntrega>JACINTO MANON</ContactoEntrega>
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<DireccionEntrega>ZONA HAINA</DireccionEntrega>
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<TelefonoAdicional>809-555-5050</TelefonoAdicional>
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<FechaOrdenCompra>10-03-2020</FechaOrdenCompra>
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</Comprador>
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<InformacionesAdicionales>
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<FechaEmbarque>10-04-2020</FechaEmbarque>
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<CondicionesEntrega>FOB</CondicionesEntrega>
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<TotalFob>1800.00</TotalFob>
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<Seguro>250.00</Seguro>
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<Flete>22.00</Flete>
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<TotalCif>2000.00</TotalCif>
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<RegimenAduanero>EXPORTACION NACIONAL</RegimenAduanero>
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<NombrePuertoSalida>DOSDQ</NombrePuertoSalida>
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<NombrePuertoDesembarque>PTO RICO</NombrePuertoDesembarque>
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<PesoBruto>25000.00</PesoBruto>
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<UnidadPesoBruto>21</UnidadPesoBruto>
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<UnidadPesoNeto>21</UnidadPesoNeto>
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<CantidadBulto>250.00</CantidadBulto>
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<UnidadBulto>25</UnidadBulto>
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<VolumenBulto>45</VolumenBulto>
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<UnidadVolumen>27</UnidadVolumen>
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</InformacionesAdicionales>
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<Transporte>
|
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<ViaTransporte>02</ViaTransporte>
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<PaisOrigen>REPUBLICA DOMINICANA</PaisOrigen>
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<DireccionDestino>CALLE GUALLUBI NO. 09</DireccionDestino>
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<PaisDestino>PUERTO RICO</PaisDestino>
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<NumeroAlbaran>56789UJILLL</NumeroAlbaran>
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</Transporte>
|
||||
<Totales>
|
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<MontoGravadoTotal>1800000.00</MontoGravadoTotal>
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<MontoGravadoI3>1800000.00</MontoGravadoI3>
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<TotalITBIS>0.00</TotalITBIS>
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<TotalITBIS3>0.00</TotalITBIS3>
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<MontoTotal>1800000.00</MontoTotal>
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</Totales>
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</Encabezado>
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<DetallesItems>
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<TablaCodigosItem>
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</TablaCodigosItem>
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<IndicadorFacturacion>3</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>AGUACATE CRIOLLO</NombreItem>
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</DetallesItems>
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<FechaHoraFirma>09-10-2023 18:50:13</FechaHoraFirma>
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<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2025</FechaVencimientoSecuencia>
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<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
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<TipoPago>2</TipoPago>
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<FechaLimitePago>10-10-2023</FechaLimitePago>
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<TerminoPago>1 mes</TerminoPago>
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<TablaFormasPago>
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<FormaDePago>
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<FormaPago>2</FormaPago>
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</FormaDePago>
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</TablaFormasPago>
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</IdDoc>
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<Emisor>
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<RNCEmisor>101521262</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
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<Municipio>010101</Municipio>
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<Provincia>010000</Provincia>
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<TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
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</TablaTelefonoEmisor>
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||||
<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
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<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
|
||||
<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
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||||
<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<FechaEmision>09-10-2023</FechaEmision>
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</Emisor>
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<Comprador>
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<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
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<RazonSocialComprador>ZONA FRANCA LOI</RazonSocialComprador>
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<ContactoComprador>MARCOS LLUBERES</ContactoComprador>
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<CorreoComprador>MARCOSLLUBERES@KKKK.COM</CorreoComprador>
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<DireccionComprador>ZONA HAINA</DireccionComprador>
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
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<FechaEntrega>07-04-2020</FechaEntrega>
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<ContactoEntrega>JACINTO MANON</ContactoEntrega>
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<DireccionEntrega>ZONA HAINA</DireccionEntrega>
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<TelefonoAdicional>809-555-5050</TelefonoAdicional>
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<FechaOrdenCompra>10-03-2020</FechaOrdenCompra>
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<NumeroOrdenCompra>4500352230</NumeroOrdenCompra>
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<CodigoInternoComprador>10633441</CodigoInternoComprador>
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</Comprador>
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<InformacionesAdicionales>
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<FechaEmbarque>10-04-2020</FechaEmbarque>
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<NumeroEmbarque>10010-1207-000254</NumeroEmbarque>
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<NumeroContenedor>ERTY227958722</NumeroContenedor>
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<NumeroReferencia>1448</NumeroReferencia>
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<NombrePuertoEmbarque>ZONA HAINA</NombrePuertoEmbarque>
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<CondicionesEntrega>FOB</CondicionesEntrega>
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<TotalFob>1800.00</TotalFob>
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<Seguro>250.00</Seguro>
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<Flete>22.00</Flete>
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<TotalCif>2000.00</TotalCif>
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<RegimenAduanero>EXPORTACION NACIONAL</RegimenAduanero>
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<NombrePuertoSalida>DOSDQ</NombrePuertoSalida>
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<NombrePuertoDesembarque>PTO RICO</NombrePuertoDesembarque>
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<PesoBruto>25000.00</PesoBruto>
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<PesoNeto>24878.00</PesoNeto>
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<UnidadPesoBruto>21</UnidadPesoBruto>
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<UnidadPesoNeto>21</UnidadPesoNeto>
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<CantidadBulto>250.00</CantidadBulto>
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<UnidadBulto>25</UnidadBulto>
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<VolumenBulto>45</VolumenBulto>
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||||
<UnidadVolumen>27</UnidadVolumen>
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</InformacionesAdicionales>
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<Transporte>
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<ViaTransporte>02</ViaTransporte>
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<PaisOrigen>REPUBLICA DOMINICANA</PaisOrigen>
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<DireccionDestino>CALLE GUALLUBI NO. 09</DireccionDestino>
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<PaisDestino>PUERTO RICO</PaisDestino>
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</Transporte>
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<Totales>
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<MontoGravadoTotal>1800000.00</MontoGravadoTotal>
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<MontoGravadoI3>1800000.00</MontoGravadoI3>
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<ITBIS3>0</ITBIS3>
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<TotalITBIS>0.00</TotalITBIS>
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<TotalITBIS3>0.00</TotalITBIS3>
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<MontoTotal>1800000.00</MontoTotal>
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</Totales>
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</Encabezado>
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<DetallesItems>
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<TablaCodigosItem>
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</TablaCodigosItem>
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<IndicadorFacturacion>3</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>AGUACATE CRIOLLO</NombreItem>
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<Encabezado>
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<eNCF>E460000000007</eNCF>
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<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2025</FechaVencimientoSecuencia>
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<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
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<TipoPago>2</TipoPago>
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<FechaLimitePago>10-10-2023</FechaLimitePago>
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<TerminoPago>1 mes</TerminoPago>
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<TablaFormasPago>
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<FormaDePago>
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<FormaPago>2</FormaPago>
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<MontoPago>1800000.00</MontoPago>
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</FormaDePago>
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</TablaFormasPago>
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</IdDoc>
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<Emisor>
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<RNCEmisor>101521262</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
|
||||
<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
|
||||
<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
|
||||
<Municipio>010101</Municipio>
|
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<Provincia>010000</Provincia>
|
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<TablaTelefonoEmisor>
|
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<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
|
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</TablaTelefonoEmisor>
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<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
|
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<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
|
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<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
|
||||
<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
|
||||
<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
|
||||
<FechaEmision>09-10-2023</FechaEmision>
|
||||
</Emisor>
|
||||
<Comprador>
|
||||
<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
|
||||
<RazonSocialComprador>ZONA FRANCA LOI</RazonSocialComprador>
|
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<ContactoComprador>MARCOS LLUBERES</ContactoComprador>
|
||||
<CorreoComprador>MARCOSLLUBERES@KKKK.COM</CorreoComprador>
|
||||
<DireccionComprador>ZONA HAINA</DireccionComprador>
|
||||
<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
|
||||
<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
|
||||
<FechaEntrega>07-04-2020</FechaEntrega>
|
||||
<ContactoEntrega>JACINTO MANON</ContactoEntrega>
|
||||
<DireccionEntrega>ZONA HAINA</DireccionEntrega>
|
||||
<TelefonoAdicional>809-555-5050</TelefonoAdicional>
|
||||
<FechaOrdenCompra>10-03-2020</FechaOrdenCompra>
|
||||
<NumeroOrdenCompra>4500352230</NumeroOrdenCompra>
|
||||
<CodigoInternoComprador>10633441</CodigoInternoComprador>
|
||||
</Comprador>
|
||||
<InformacionesAdicionales>
|
||||
<FechaEmbarque>10-04-2020</FechaEmbarque>
|
||||
<NumeroEmbarque>10010-1207-000254</NumeroEmbarque>
|
||||
<NumeroContenedor>ERTY227958722</NumeroContenedor>
|
||||
<NumeroReferencia>1448</NumeroReferencia>
|
||||
<NombrePuertoEmbarque>ZONA HAINA</NombrePuertoEmbarque>
|
||||
<CondicionesEntrega>FOB</CondicionesEntrega>
|
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<TotalFob>1800.00</TotalFob>
|
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<Seguro>250.00</Seguro>
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||||
<Flete>22.00</Flete>
|
||||
<TotalCif>2000.00</TotalCif>
|
||||
<RegimenAduanero>EXPORTACION NACIONAL</RegimenAduanero>
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||||
<NombrePuertoSalida>DOSDQ</NombrePuertoSalida>
|
||||
<NombrePuertoDesembarque>PTO RICO</NombrePuertoDesembarque>
|
||||
<PesoBruto>25000.00</PesoBruto>
|
||||
<PesoNeto>24878.00</PesoNeto>
|
||||
<UnidadPesoBruto>21</UnidadPesoBruto>
|
||||
<UnidadPesoNeto>21</UnidadPesoNeto>
|
||||
<CantidadBulto>250.00</CantidadBulto>
|
||||
<UnidadBulto>25</UnidadBulto>
|
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<VolumenBulto>45</VolumenBulto>
|
||||
<UnidadVolumen>27</UnidadVolumen>
|
||||
</InformacionesAdicionales>
|
||||
<Transporte>
|
||||
<ViaTransporte>02</ViaTransporte>
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<PaisOrigen>REPUBLICA DOMINICANA</PaisOrigen>
|
||||
<DireccionDestino>CALLE GUALLUBI NO. 09</DireccionDestino>
|
||||
<PaisDestino>PUERTO RICO</PaisDestino>
|
||||
<NumeroAlbaran>56789UJILLL</NumeroAlbaran>
|
||||
</Transporte>
|
||||
<Totales>
|
||||
<MontoGravadoTotal>1800000.00</MontoGravadoTotal>
|
||||
<MontoGravadoI3>1800000.00</MontoGravadoI3>
|
||||
<ITBIS3>0</ITBIS3>
|
||||
<TotalITBIS>0.00</TotalITBIS>
|
||||
<TotalITBIS3>0.00</TotalITBIS3>
|
||||
<MontoTotal>1800000.00</MontoTotal>
|
||||
</Totales>
|
||||
</Encabezado>
|
||||
<DetallesItems>
|
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<Item>
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<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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<TablaCodigosItem>
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<CodigosItem>
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<TipoCodigo>INTERNA</TipoCodigo>
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<CodigoItem>123456</CodigoItem>
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</CodigosItem>
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</TablaCodigosItem>
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<IndicadorFacturacion>3</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>AGUACATE CRIOLLO</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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<CantidadItem>100.00</CantidadItem>
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<UnidadMedida>43</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>18000.00</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>1800000.00</MontoItem>
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</Item>
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</DetallesItems>
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<FechaHoraFirma>09-10-2023 20:35:13</FechaHoraFirma>
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<SignedInfo>
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<Reference URI="">
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<Transforms>
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<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2025</FechaVencimientoSecuencia>
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<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
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<TerminoPago>1 mes</TerminoPago>
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</TablaFormasPago>
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<Emisor>
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<RNCEmisor>101521262</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
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<Municipio>010101</Municipio>
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<Provincia>010000</Provincia>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
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||||
<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
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</TablaTelefonoEmisor>
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<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
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<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
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<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
|
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<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
|
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<FechaEmision>09-10-2023</FechaEmision>
|
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</Emisor>
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<Comprador>
|
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<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
|
||||
<RazonSocialComprador>ZONA FRANCA LOI</RazonSocialComprador>
|
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<ContactoComprador>MARCOS LLUBERES</ContactoComprador>
|
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<CorreoComprador>MARCOSLLUBERES@KKKK.COM</CorreoComprador>
|
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<DireccionComprador>ZONA HAINA</DireccionComprador>
|
||||
<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
|
||||
<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
|
||||
<FechaEntrega>07-04-2020</FechaEntrega>
|
||||
<ContactoEntrega>JACINTO MANON</ContactoEntrega>
|
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<DireccionEntrega>ZONA HAINA</DireccionEntrega>
|
||||
<TelefonoAdicional>809-555-5050</TelefonoAdicional>
|
||||
<FechaOrdenCompra>10-03-2020</FechaOrdenCompra>
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<NumeroOrdenCompra>4500352230</NumeroOrdenCompra>
|
||||
<CodigoInternoComprador>10633441</CodigoInternoComprador>
|
||||
</Comprador>
|
||||
<InformacionesAdicionales>
|
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<FechaEmbarque>10-04-2020</FechaEmbarque>
|
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<NumeroEmbarque>10010-1207-000254</NumeroEmbarque>
|
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<NumeroContenedor>ERTY227958722</NumeroContenedor>
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||||
<NumeroReferencia>1448</NumeroReferencia>
|
||||
<NombrePuertoEmbarque>ZONA HAINA</NombrePuertoEmbarque>
|
||||
<CondicionesEntrega>FOB</CondicionesEntrega>
|
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<TotalFob>1800.00</TotalFob>
|
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<Seguro>250.00</Seguro>
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<Flete>22.00</Flete>
|
||||
<TotalCif>2000.00</TotalCif>
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||||
<RegimenAduanero>EXPORTACION NACIONAL</RegimenAduanero>
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||||
<NombrePuertoSalida>DOSDQ</NombrePuertoSalida>
|
||||
<NombrePuertoDesembarque>PTO RICO</NombrePuertoDesembarque>
|
||||
<PesoBruto>25000.00</PesoBruto>
|
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<PesoNeto>24878.00</PesoNeto>
|
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<UnidadPesoBruto>21</UnidadPesoBruto>
|
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<UnidadPesoNeto>21</UnidadPesoNeto>
|
||||
<CantidadBulto>250.00</CantidadBulto>
|
||||
<UnidadBulto>25</UnidadBulto>
|
||||
<VolumenBulto>45</VolumenBulto>
|
||||
<UnidadVolumen>27</UnidadVolumen>
|
||||
</InformacionesAdicionales>
|
||||
<Transporte>
|
||||
<ViaTransporte>02</ViaTransporte>
|
||||
<PaisOrigen>REPUBLICA DOMINICANA</PaisOrigen>
|
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<DireccionDestino>CALLE GUALLUBI NO. 09</DireccionDestino>
|
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<PaisDestino>PUERTO RICO</PaisDestino>
|
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<NumeroAlbaran>56789UJILLL</NumeroAlbaran>
|
||||
</Transporte>
|
||||
<Totales>
|
||||
<MontoGravadoTotal>1800000.00</MontoGravadoTotal>
|
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<MontoGravadoI3>1800000.00</MontoGravadoI3>
|
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<ITBIS3>0</ITBIS3>
|
||||
<TotalITBIS>0.00</TotalITBIS>
|
||||
<TotalITBIS3>0.00</TotalITBIS3>
|
||||
<MontoTotal>1800000.00</MontoTotal>
|
||||
</Totales>
|
||||
</Encabezado>
|
||||
<DetallesItems>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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||||
<TablaCodigosItem>
|
||||
<CodigosItem>
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<TipoCodigo>INTERNA</TipoCodigo>
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<CodigoItem>123456</CodigoItem>
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</CodigosItem>
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</TablaCodigosItem>
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||||
<IndicadorFacturacion>3</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>AGUACATE CRIOLLO</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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<CantidadItem>100.00</CantidadItem>
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<UnidadMedida>43</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>18000.00</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>1800000.00</MontoItem>
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</Item>
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</DetallesItems>
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<FechaHoraFirma>09-10-2023 21:05:13</FechaHoraFirma>
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<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
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<SignedInfo>
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<SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/>
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<Reference URI="">
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<Transforms>
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<Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
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</Transforms>
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</Reference>
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<ECF xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
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<Version>1.0</Version>
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<IdDoc>
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<TipoeCF>47</TipoeCF>
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<eNCF>E470000000001</eNCF>
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<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2025</FechaVencimientoSecuencia>
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<NumeroCuentaPago>BB00058745214789635111111111</NumeroCuentaPago>
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<BancoPago>BB0111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111</BancoPago>
|
||||
</IdDoc>
|
||||
<Emisor>
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||||
<RNCEmisor>101521262</RNCEmisor>
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||||
<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
|
||||
<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
|
||||
<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
|
||||
<Municipio>010101</Municipio>
|
||||
<Provincia>010000</Provincia>
|
||||
<TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
|
||||
</TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
|
||||
<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
|
||||
<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
|
||||
<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
|
||||
<FechaEmision>01-04-2020</FechaEmision>
|
||||
</Emisor>
|
||||
<Comprador>
|
||||
<IdentificadorExtranjero>533445888</IdentificadorExtranjero>
|
||||
<RazonSocialComprador>ALEJA FERMIN SANTOS</RazonSocialComprador>
|
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</Comprador>
|
||||
<Totales>
|
||||
<MontoExento>180000.00</MontoExento>
|
||||
<MontoTotal>180000.00</MontoTotal>
|
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<TotalISRRetencion>48600.00</TotalISRRetencion>
|
||||
</Totales>
|
||||
<OtraMoneda>
|
||||
<TipoMoneda>USD</TipoMoneda>
|
||||
<TipoCambio>60.0000</TipoCambio>
|
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<MontoExentoOtraMoneda>3000.00</MontoExentoOtraMoneda>
|
||||
<MontoTotalOtraMoneda>3000.00</MontoTotalOtraMoneda>
|
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</OtraMoneda>
|
||||
</Encabezado>
|
||||
<DetallesItems>
|
||||
<Item>
|
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<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<Retencion>
|
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<IndicadorAgenteRetencionoPercepcion>1</IndicadorAgenteRetencionoPercepcion>
|
||||
<MontoISRRetenido>48600.00</MontoISRRetenido>
|
||||
</Retencion>
|
||||
<NombreItem>LICENCIA WYI</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>2</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>1.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>43</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>180000.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<OtraMonedaDetalle>
|
||||
<PrecioOtraMoneda>3000.0000</PrecioOtraMoneda>
|
||||
<MontoItemOtraMoneda>3000.00</MontoItemOtraMoneda>
|
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</OtraMonedaDetalle>
|
||||
<MontoItem>180000.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
</DetallesItems>
|
||||
<Subtotales>
|
||||
<Subtotal>
|
||||
<NumeroSubTotal>1</NumeroSubTotal>
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||||
<DescripcionSubtotal>N/A</DescripcionSubtotal>
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<Orden>1</Orden>
|
||||
<SubTotalExento>180000.00</SubTotalExento>
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||||
<MontoSubTotal>180000.00</MontoSubTotal>
|
||||
<Lineas>1</Lineas>
|
||||
</Subtotal>
|
||||
</Subtotales>
|
||||
<FechaHoraFirma>09-10-2023 18:50:13</FechaHoraFirma>
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<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
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<SignedInfo>
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<CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
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<SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/>
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<Reference URI="">
|
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<Transforms>
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<Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
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<DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
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<DigestValue>yuzrGFWpHYyfprO945Loit4DDXf/HNFMIP7IiOBntSM=</DigestValue>
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</Reference>
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<SignatureValue>jB69LfSrJM9xbgRJbeZSoxF6L0j99HZZpdtuP/xb3duk0/jv6GDHKm40fWjxXOpOxhrEtl8oSZdBm+6hHm8dJD5W0TsVq4kOwi9LDA9jDWS9qk8kPXW7vkzqsXbmRrKpdUBjBAppScTh6DbF7qMq7SIa21jONbKnYWVMHoGOx2AE1Qj4tXee+K9UgWB0aSZMEJltuu8wfQGEiRy8ZQufceX/SH1QNSaU1Lo+LNYLM3EN+tqjiAqvnACs8Tf0cxf+JOOHiEZHV4B3POsJGvA7YakbF+NpTzsTsMvEBvrk4ym9OdXuSHIZWNiObHZfFsXJcw2pFun8JB1Yp11kt39xhQ==</SignatureValue>
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<KeyInfo>
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<X509Data>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-620-2924</TelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>829-847-3878</TelefonoEmisor>
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</TablaTelefonoEmisor>
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<CorreoEmisor>juan.f.sotoc@gmail.com</CorreoEmisor>
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<WebSite>www.fulldetord.com</WebSite>
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<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<OtraMoneda>
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</Encabezado>
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<DetallesItems>
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<Retencion>
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<MontoISRRetenido>48600.00</MontoISRRetenido>
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</Retencion>
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<NombreItem>LICENCIA WYI</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>2</IndicadorBienoServicio>
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</OtraMonedaDetalle>
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<MontoItem>180000.00</MontoItem>
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</DetallesItems>
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<Subtotales>
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<MontoSubTotal>180000.00</MontoSubTotal>
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</Subtotal>
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</Subtotales>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-620-2924</TelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>829-847-3878</TelefonoEmisor>
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</TablaTelefonoEmisor>
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<FechaEmision>17-09-2023</FechaEmision>
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<TipoeCF>32</TipoeCF>
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<eNCF>E320000000002</eNCF>
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<IndicadorMontoGravado>0</IndicadorMontoGravado>
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<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
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<TipoPago>1</TipoPago>
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<Emisor>
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<RNCEmisor>130337391</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
|
||||
<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
|
||||
<Municipio>320301</Municipio>
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<Provincia>320000</Provincia>
|
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<TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
|
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</TablaTelefonoEmisor>
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<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
|
||||
<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
|
||||
<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
|
||||
<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
|
||||
<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<ZonaVenta>NORTE</ZonaVenta>
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<FechaEmision>01-04-2020</FechaEmision>
|
||||
</Emisor>
|
||||
<Comprador>
|
||||
<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
|
||||
<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
|
||||
<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
|
||||
<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
|
||||
<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
|
||||
<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
|
||||
<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
|
||||
<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
|
||||
<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
|
||||
<NumeroOrdenCompra>4500352238</NumeroOrdenCompra>
|
||||
<CodigoInternoComprador>10633440</CodigoInternoComprador>
|
||||
</Comprador>
|
||||
<Totales>
|
||||
<MontoGravadoTotal>152800.00</MontoGravadoTotal>
|
||||
<MontoGravadoI1>27625.00</MontoGravadoI1>
|
||||
<MontoGravadoI2>125175.00</MontoGravadoI2>
|
||||
<MontoExento>82750.00</MontoExento>
|
||||
<ITBIS1>18</ITBIS1>
|
||||
<ITBIS2>16</ITBIS2>
|
||||
<TotalITBIS>25000.50</TotalITBIS>
|
||||
<TotalITBIS1>4972.50</TotalITBIS1>
|
||||
<TotalITBIS2>20028.00</TotalITBIS2>
|
||||
<MontoTotal>260550.50</MontoTotal>
|
||||
<ValorPagar>260550.50</ValorPagar>
|
||||
</Totales>
|
||||
</Encabezado>
|
||||
<DetallesItems>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
|
||||
<TablaCodigosItem>
|
||||
<CodigosItem>
|
||||
<TipoCodigo>INTERNA</TipoCodigo>
|
||||
<CodigoItem>ASDFJKL</CodigoItem>
|
||||
</CodigosItem>
|
||||
</TablaCodigosItem>
|
||||
<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>ALIMENTOS ENTEROS</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>5.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>6</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>1100.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<RecargoMonto>25.00</RecargoMonto>
|
||||
<TablaSubRecargo>
|
||||
<SubRecargo>
|
||||
<TipoSubRecargo>$</TipoSubRecargo>
|
||||
<MontoSubRecargo>25.00</MontoSubRecargo>
|
||||
</SubRecargo>
|
||||
</TablaSubRecargo>
|
||||
<MontoItem>5525.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>2</NumeroLinea>
|
||||
<TablaCodigosItem>
|
||||
<CodigosItem>
|
||||
<TipoCodigo>INTERNA</TipoCodigo>
|
||||
<CodigoItem>ASDFJKL</CodigoItem>
|
||||
</CodigosItem>
|
||||
</TablaCodigosItem>
|
||||
<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>ALIMENTOS ENTEROS</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>5.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>6</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>1100.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<RecargoMonto>25.00</RecargoMonto>
|
||||
<TablaSubRecargo>
|
||||
<SubRecargo>
|
||||
<TipoSubRecargo>$</TipoSubRecargo>
|
||||
<MontoSubRecargo>25.00</MontoSubRecargo>
|
||||
</SubRecargo>
|
||||
</TablaSubRecargo>
|
||||
<MontoItem>5525.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>3</NumeroLinea>
|
||||
<TablaCodigosItem>
|
||||
<CodigosItem>
|
||||
<TipoCodigo>INTERNA</TipoCodigo>
|
||||
<CodigoItem>ASDFJKL</CodigoItem>
|
||||
</CodigosItem>
|
||||
</TablaCodigosItem>
|
||||
<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>ALIMENTOS ENTEROS</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>5.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>6</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>1100.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<RecargoMonto>25.00</RecargoMonto>
|
||||
<TablaSubRecargo>
|
||||
<SubRecargo>
|
||||
<TipoSubRecargo>$</TipoSubRecargo>
|
||||
<MontoSubRecargo>25.00</MontoSubRecargo>
|
||||
</SubRecargo>
|
||||
</TablaSubRecargo>
|
||||
<MontoItem>5525.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>4</NumeroLinea>
|
||||
<TablaCodigosItem>
|
||||
<CodigosItem>
|
||||
<TipoCodigo>INTERNA</TipoCodigo>
|
||||
<CodigoItem>ASDFJKL</CodigoItem>
|
||||
</CodigosItem>
|
||||
</TablaCodigosItem>
|
||||
<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>ALIMENTOS ENTEROS</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>5.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>6</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>1100.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<RecargoMonto>25.00</RecargoMonto>
|
||||
<TablaSubRecargo>
|
||||
<SubRecargo>
|
||||
<TipoSubRecargo>$</TipoSubRecargo>
|
||||
<MontoSubRecargo>25.00</MontoSubRecargo>
|
||||
</SubRecargo>
|
||||
</TablaSubRecargo>
|
||||
<MontoItem>5525.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>5</NumeroLinea>
|
||||
<TablaCodigosItem>
|
||||
<CodigosItem>
|
||||
<TipoCodigo>INTERNA</TipoCodigo>
|
||||
<CodigoItem>ASDFJKL</CodigoItem>
|
||||
</CodigosItem>
|
||||
</TablaCodigosItem>
|
||||
<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>ALIMENTOS ENTEROS</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>5.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>6</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>1100.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<RecargoMonto>25.00</RecargoMonto>
|
||||
<TablaSubRecargo>
|
||||
<SubRecargo>
|
||||
<TipoSubRecargo>$</TipoSubRecargo>
|
||||
<MontoSubRecargo>25.00</MontoSubRecargo>
|
||||
</SubRecargo>
|
||||
</TablaSubRecargo>
|
||||
<MontoItem>5525.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>6</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>2</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>LECHE</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>10.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>6</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>2500.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<RecargoMonto>35.00</RecargoMonto>
|
||||
<TablaSubRecargo>
|
||||
<SubRecargo>
|
||||
<TipoSubRecargo>$</TipoSubRecargo>
|
||||
<MontoSubRecargo>35.00</MontoSubRecargo>
|
||||
</SubRecargo>
|
||||
</TablaSubRecargo>
|
||||
<MontoItem>25035.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>7</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>2</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>LECHE</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>10.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>6</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>2500.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<RecargoMonto>35.00</RecargoMonto>
|
||||
<TablaSubRecargo>
|
||||
<SubRecargo>
|
||||
<TipoSubRecargo>$</TipoSubRecargo>
|
||||
<MontoSubRecargo>35.00</MontoSubRecargo>
|
||||
</SubRecargo>
|
||||
</TablaSubRecargo>
|
||||
<MontoItem>25035.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>8</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>2</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>LECHE</NombreItem>
|
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|
||||
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|
||||
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|
||||
<PrecioUnitarioItem>2500.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<RecargoMonto>35.00</RecargoMonto>
|
||||
<TablaSubRecargo>
|
||||
<SubRecargo>
|
||||
<TipoSubRecargo>$</TipoSubRecargo>
|
||||
<MontoSubRecargo>35.00</MontoSubRecargo>
|
||||
</SubRecargo>
|
||||
</TablaSubRecargo>
|
||||
<MontoItem>25035.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>9</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>2</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>LECHE</NombreItem>
|
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>10.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>6</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>2500.00</PrecioUnitarioItem>
|
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<RecargoMonto>35.00</RecargoMonto>
|
||||
<TablaSubRecargo>
|
||||
<SubRecargo>
|
||||
<TipoSubRecargo>$</TipoSubRecargo>
|
||||
<MontoSubRecargo>35.00</MontoSubRecargo>
|
||||
</SubRecargo>
|
||||
</TablaSubRecargo>
|
||||
<MontoItem>25035.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>10</NumeroLinea>
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||||
<IndicadorFacturacion>2</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>LECHE</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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||||
<CantidadItem>10.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>6</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>2500.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<RecargoMonto>35.00</RecargoMonto>
|
||||
<TablaSubRecargo>
|
||||
<SubRecargo>
|
||||
<TipoSubRecargo>$</TipoSubRecargo>
|
||||
<MontoSubRecargo>35.00</MontoSubRecargo>
|
||||
</SubRecargo>
|
||||
</TablaSubRecargo>
|
||||
<MontoItem>25035.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>11</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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||||
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|
||||
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|
||||
<PrecioUnitarioItem>1100.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<RecargoMonto>50.00</RecargoMonto>
|
||||
<TablaSubRecargo>
|
||||
<SubRecargo>
|
||||
<TipoSubRecargo>$</TipoSubRecargo>
|
||||
<MontoSubRecargo>50.00</MontoSubRecargo>
|
||||
</SubRecargo>
|
||||
</TablaSubRecargo>
|
||||
<MontoItem>16550.00</MontoItem>
|
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</Item>
|
||||
<Item>
|
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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|
||||
<UnidadMedida>6</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>1100.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<RecargoMonto>50.00</RecargoMonto>
|
||||
<TablaSubRecargo>
|
||||
<SubRecargo>
|
||||
<TipoSubRecargo>$</TipoSubRecargo>
|
||||
<MontoSubRecargo>50.00</MontoSubRecargo>
|
||||
</SubRecargo>
|
||||
</TablaSubRecargo>
|
||||
<MontoItem>16550.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>13</NumeroLinea>
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||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>MAH</NombreItem>
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||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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||||
<CantidadItem>15.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>6</UnidadMedida>
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||||
<PrecioUnitarioItem>1100.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<RecargoMonto>50.00</RecargoMonto>
|
||||
<TablaSubRecargo>
|
||||
<SubRecargo>
|
||||
<TipoSubRecargo>$</TipoSubRecargo>
|
||||
<MontoSubRecargo>50.00</MontoSubRecargo>
|
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</SubRecargo>
|
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</TablaSubRecargo>
|
||||
<MontoItem>16550.00</MontoItem>
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</Item>
|
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<Item>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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<UnidadMedida>6</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>1100.00</PrecioUnitarioItem>
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<RecargoMonto>50.00</RecargoMonto>
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<TablaSubRecargo>
|
||||
<SubRecargo>
|
||||
<TipoSubRecargo>$</TipoSubRecargo>
|
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<MontoSubRecargo>50.00</MontoSubRecargo>
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</SubRecargo>
|
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</TablaSubRecargo>
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<TablaFormasPago>
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<Emisor>
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<RNCEmisor>130337391</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
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<Municipio>010100</Municipio>
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<Provincia>010000</Provincia>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
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</TablaTelefonoEmisor>
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<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
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<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
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<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
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<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<ZonaVenta>NORTE</ZonaVenta>
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<FechaEmision>02-04-2020</FechaEmision>
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</Emisor>
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<Comprador>
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<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
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<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
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<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
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<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
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<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
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<NumeroOrdenCompra>4500352238</NumeroOrdenCompra>
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<CodigoInternoComprador>10633440</CodigoInternoComprador>
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</Comprador>
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<InformacionesAdicionales>
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<NumeroContenedor>8019289</NumeroContenedor>
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<NumeroReferencia>1447</NumeroReferencia>
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</InformacionesAdicionales>
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<MontoExento>400000.00</MontoExento>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>LECHE</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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<CantidadItem>10000.00</CantidadItem>
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<UnidadMedida>47</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>40.00</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>400000.00</MontoItem>
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</DetallesItems>
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<InformacionReferencia>
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<NCFModificado>E320000000002</NCFModificado>
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<FechaNCFModificado>01-04-2020</FechaNCFModificado>
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<TipoeCF>33</TipoeCF>
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<eNCF>E330000000004</eNCF>
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<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2025</FechaVencimientoSecuencia>
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<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
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<TipoPago>1</TipoPago>
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<TablaFormasPago>
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<FormaDePago>
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<FormaPago>1</FormaPago>
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<MontoPago>400000.00</MontoPago>
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</FormaDePago>
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</TablaFormasPago>
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</IdDoc>
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<Emisor>
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<RNCEmisor>101521262</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>MARMOTECH S A</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>MARMOTECH S A</NombreComercial>
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||||
<DireccionEmisor>CALLE CENTRAL MADRE VIEJA NORTE</DireccionEmisor>
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||||
<Municipio>010100</Municipio>
|
||||
<Provincia>010000</Provincia>
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<TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
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||||
</TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<CorreoEmisor>juan.f.sotoc@gmail.com</CorreoEmisor>
|
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<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
|
||||
<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
|
||||
<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
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||||
<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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||||
<ZonaVenta>NORTE</ZonaVenta>
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<FechaEmision>17-09-2023</FechaEmision>
|
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</Emisor>
|
||||
<Comprador>
|
||||
<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
|
||||
<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
|
||||
<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
|
||||
<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
|
||||
<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
|
||||
<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
|
||||
<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
|
||||
<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
|
||||
<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
|
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<NumeroOrdenCompra>4500352238</NumeroOrdenCompra>
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||||
<CodigoInternoComprador>10633440</CodigoInternoComprador>
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</Comprador>
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<InformacionesAdicionales>
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<NumeroContenedor>8019289</NumeroContenedor>
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<NumeroReferencia>1447</NumeroReferencia>
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</InformacionesAdicionales>
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<Totales>
|
||||
<MontoExento>400000.00</MontoExento>
|
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<MontoTotal>400000.00</MontoTotal>
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||||
</Totales>
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<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
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<TipoPago>1</TipoPago>
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<Emisor>
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<RNCEmisor>101521262</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
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<Municipio>010100</Municipio>
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<Provincia>010000</Provincia>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
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</TablaTelefonoEmisor>
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<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
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<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
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<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
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<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<ZonaVenta>NORTE</ZonaVenta>
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<FechaEmision>09-10-2023</FechaEmision>
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</Emisor>
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<Comprador>
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<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
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<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
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<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
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<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
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<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
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<NumeroOrdenCompra>4500352238</NumeroOrdenCompra>
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<CodigoInternoComprador>10633440</CodigoInternoComprador>
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</Comprador>
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<InformacionesAdicionales>
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<NumeroContenedor>8019289</NumeroContenedor>
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<NumeroReferencia>1447</NumeroReferencia>
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</InformacionesAdicionales>
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<Totales>
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<MontoGravadoTotal>0.00</MontoGravadoTotal>
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<TotalITBIS>0.00</TotalITBIS>
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<TotalITBIS1>0.00</TotalITBIS1>
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<MontoTotal>0.00</MontoTotal>
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</Totales>
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</Encabezado>
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<DetallesItems>
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<Item>
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<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>TOP BOWL 1</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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<CantidadItem>15</CantidadItem>
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<UnidadMedida>31</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>0.00</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>0.00</MontoItem>
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</Item>
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</DetallesItems>
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<InformacionReferencia>
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<NCFModificado>E310000000001</NCFModificado>
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<FechaNCFModificado>01-04-2020</FechaNCFModificado>
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<CodigoModificacion>2</CodigoModificacion>
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<RazonModificacion>Error en datos</RazonModificacion>
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</InformacionReferencia>
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<FechaHoraFirma>09-10-2023 20:50:13</FechaHoraFirma>
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