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<Encabezado>
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<Version>1.0</Version>
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<IdDoc>
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<TipoeCF>32</TipoeCF>
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<eNCF>E320000000021</eNCF>
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<IndicadorMontoGravado>0</IndicadorMontoGravado>
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<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
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<TipoPago>1</TipoPago>
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<TablaFormasPago>
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<FormaDePago>
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<FormaPago>1</FormaPago>
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<MontoPago>472000.00</MontoPago>
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</FormaDePago>
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</TablaFormasPago>
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</IdDoc>
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<Emisor>
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<RNCEmisor>130349592</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>VIOLA REYES COMERCIAL SRL</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>VIOLA REYES COMERCIAL SRL</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>ADM LOCAL SAN JUAN LA MAGUANA</DireccionEmisor>
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<Municipio>320301</Municipio>
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<Provincia>320000</Provincia>
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<NumeroFacturaInterna>448</NumeroFacturaInterna>
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<FechaEmision>24-04-2026</FechaEmision>
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</Emisor>
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<Comprador>
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<RNCComprador>130337391</RNCComprador>
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<RazonSocialComprador>NACE SERVICIOS MULTIPLES</RazonSocialComprador>
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<MunicipioComprador>320301</MunicipioComprador>
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<ProvinciaComprador>320000</ProvinciaComprador>
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</Comprador>
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<Totales>
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<MontoGravadoTotal>400000.00</MontoGravadoTotal>
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<MontoGravadoI1>400000.00</MontoGravadoI1>
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<MontoGravadoI3>0</MontoGravadoI3>
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<ITBIS1>18</ITBIS1>
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<ITBIS3>0</ITBIS3>
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<TotalITBIS>72000.00</TotalITBIS>
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<TotalITBIS1>72000.00</TotalITBIS1>
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<TotalITBIS3>0</TotalITBIS3>
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<MontoTotal>472000.00</MontoTotal>
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</Totales>
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</Encabezado>
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<DetallesItems>
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<Item>
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<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>ACIDO BORICO</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>2</IndicadorBienoServicio>
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<CantidadItem>2000.00</CantidadItem>
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<PrecioUnitarioItem>200.00</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>400000.00</MontoItem>
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</Item>
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</DetallesItems>
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<FechaHoraFirma>24-04-2026 18:48:26</FechaHoraFirma>
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</ECF>
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