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<Encabezado>
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<Version>1.0</Version>
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<IdDoc>
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<TipoeCF>46</TipoeCF>
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<eNCF>E460000000009</eNCF>
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<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2028</FechaVencimientoSecuencia>
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<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
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<TipoPago>1</TipoPago>
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</IdDoc>
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<Emisor>
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<RNCEmisor>130589216</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
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<Municipio>010100</Municipio>
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<Provincia>010000</Provincia>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
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</TablaTelefonoEmisor>
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<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
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<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
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<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
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<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<ZonaVenta>NORTE</ZonaVenta>
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<FechaEmision>01-12-2018</FechaEmision>
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</Emisor>
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<Comprador>
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<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
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<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
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<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
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<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
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<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
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<NumeroOrdenCompra>4500352238</NumeroOrdenCompra>
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<CodigoInternoComprador>10633440</CodigoInternoComprador>
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</Comprador>
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<Transporte>
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<Conductor>Rafael Perez</Conductor>
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<DocumentoTransporte>363636</DocumentoTransporte>
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<Ficha>J-1234</Ficha>
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<Placa>A639689</Placa>
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<RutaTransporte>B-Sur</RutaTransporte>
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<ZonaTransporte>Interior-1</ZonaTransporte>
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<NumeroAlbaran>3634258</NumeroAlbaran>
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</Transporte>
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<Totales>
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<MontoGravadoTotal>117500.00</MontoGravadoTotal>
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<MontoGravadoI3>117500.00</MontoGravadoI3>
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<ITBIS3>0</ITBIS3>
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<TotalITBIS>0.00</TotalITBIS>
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<TotalITBIS3>0.00</TotalITBIS3>
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<MontoTotal>117500.00</MontoTotal>
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<MontoPeriodo>117500.00</MontoPeriodo>
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<ValorPagar>117500.00</ValorPagar>
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</Totales>
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</Encabezado>
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<DetallesItems>
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<Item>
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<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>3</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>Sardinas</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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<CantidadItem>150.00</CantidadItem>
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<UnidadMedida>6</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>450.0000</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>67500.00</MontoItem>
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</Item>
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<Item>
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<NumeroLinea>2</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>3</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>Habicuelas</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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<CantidadItem>100.00</CantidadItem>
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<UnidadMedida>6</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>200.0000</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>20000.00</MontoItem>
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</Item>
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<Item>
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<NumeroLinea>3</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>3</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>Gandules</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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<CantidadItem>120.00</CantidadItem>
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<UnidadMedida>6</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>250.0000</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>30000.00</MontoItem>
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</Item>
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</DetallesItems>
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<FechaHoraFirma>06-04-2026 09:13:10</FechaHoraFirma>
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</ECF> |