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<IdDoc>
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<TipoeCF>44</TipoeCF>
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<eNCF>E440000000009</eNCF>
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<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2028</FechaVencimientoSecuencia>
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<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
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<TipoPago>1</TipoPago>
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<TablaFormasPago>
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<FormaPago>1</FormaPago>
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<MontoPago>432000.00</MontoPago>
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</FormaDePago>
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</TablaFormasPago>
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</IdDoc>
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<Emisor>
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<RNCEmisor>130349592</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
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<Municipio>010100</Municipio>
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<Provincia>010000</Provincia>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
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</TablaTelefonoEmisor>
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<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
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<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
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<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
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<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<ZonaVenta>NORTE</ZonaVenta>
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<FechaEmision>01-04-2020</FechaEmision>
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</Emisor>
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<Comprador>
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<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
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<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
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<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
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<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
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<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
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<NumeroOrdenCompra>4500352238</NumeroOrdenCompra>
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<CodigoInternoComprador>10633440</CodigoInternoComprador>
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</Comprador>
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<Totales>
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<MontoExento>432000.00</MontoExento>
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<MontoTotal>432000.00</MontoTotal>
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<MontoPeriodo>432000.00</MontoPeriodo>
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<ValorPagar>432000.00</ValorPagar>
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</Totales>
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</Encabezado>
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<DetallesItems>
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<Item>
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<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>PTE. CJ 24/12OZ</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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<CantidadItem>20.00</CantidadItem>
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<UnidadMedida>18</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>900.0000</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>18000.00</MontoItem>
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</Item>
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<Item>
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<NumeroLinea>2</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>PTE. CJ 48/12OZ</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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<CantidadItem>180.00</CantidadItem>
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<UnidadMedida>34</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>1800.0000</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>324000.00</MontoItem>
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</Item>
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<Item>
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<NumeroLinea>3</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>PTE. CJ 48/12OZ</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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<CantidadItem>50.00</CantidadItem>
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<UnidadMedida>34</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>1800.0000</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>90000.00</MontoItem>
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</DetallesItems>
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