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<TablaFormasPago>
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<FormaDePago>
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<MontoPago>7080.00</MontoPago>
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<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
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<Municipio>010101</Municipio>
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<Provincia>010000</Provincia>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
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</TablaTelefonoEmisor>
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<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
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<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
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<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
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<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<ZonaVenta>NORT</ZonaVenta>
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<FechaEmision>01-04-2020</FechaEmision>
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</Emisor>
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<Comprador>
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<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
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<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
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<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
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<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
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<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
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<NumeroOrdenCompra>4500352238</NumeroOrdenCompra>
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<CodigoInternoComprador>10633440</CodigoInternoComprador>
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</Comprador>
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<InformacionesAdicionales>
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<NumeroContenedor>8019289</NumeroContenedor>
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<NumeroReferencia>1447</NumeroReferencia>
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</InformacionesAdicionales>
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<Totales>
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<MontoGravadoTotal>6000.00</MontoGravadoTotal>
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<MontoGravadoI1>6000.00</MontoGravadoI1>
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<ITBIS1>18</ITBIS1>
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<TotalITBIS>1080.00</TotalITBIS>
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<TotalITBIS1>1080.00</TotalITBIS1>
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<MontoTotal>7080.00</MontoTotal>
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</Totales>
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</Encabezado>
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<DetallesItems>
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<Item>
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<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>ASW DTU</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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<CantidadItem>15.00</CantidadItem>
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<UnidadMedida>31</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>400.00</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>6000.00</MontoItem>
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</Item>
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</DetallesItems>
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<FechaHoraFirma>06-04-2026 09:13:21</FechaHoraFirma>
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<eNCF>E310000000002</eNCF>
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<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2028</FechaVencimientoSecuencia>
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<IndicadorMontoGravado>0</IndicadorMontoGravado>
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<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
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<TipoPago>1</TipoPago>
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</IdDoc>
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<Emisor>
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<RNCEmisor>130589216</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
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<Municipio>010100</Municipio>
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<Provincia>010000</Provincia>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
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</TablaTelefonoEmisor>
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<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
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<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
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<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
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<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<ZonaVenta>NORTE</ZonaVenta>
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<FechaEmision>01-04-2020</FechaEmision>
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</Emisor>
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<Comprador>
|
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<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
|
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<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
|
||||
<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
|
||||
<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
|
||||
<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
|
||||
<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
|
||||
<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
|
||||
<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
|
||||
<NumeroOrdenCompra>4500352238</NumeroOrdenCompra>
|
||||
<CodigoInternoComprador>10633440</CodigoInternoComprador>
|
||||
</Comprador>
|
||||
<Totales>
|
||||
<MontoGravadoTotal>3230.00</MontoGravadoTotal>
|
||||
<MontoGravadoI1>3230.00</MontoGravadoI1>
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||||
<ITBIS1>18</ITBIS1>
|
||||
<TotalITBIS>713.04</TotalITBIS>
|
||||
<TotalITBIS1>713.04</TotalITBIS1>
|
||||
<MontoImpuestoAdicional>731.32</MontoImpuestoAdicional>
|
||||
<ImpuestosAdicionales>
|
||||
<ImpuestoAdicional>
|
||||
<TipoImpuesto>006</TipoImpuesto>
|
||||
<TasaImpuestoAdicional>633.85</TasaImpuestoAdicional>
|
||||
<MontoImpuestoSelectivoConsumoEspecifico>540.04</MontoImpuestoSelectivoConsumoEspecifico>
|
||||
</ImpuestoAdicional>
|
||||
<ImpuestoAdicional>
|
||||
<TipoImpuesto>023</TipoImpuesto>
|
||||
<TasaImpuestoAdicional>10</TasaImpuestoAdicional>
|
||||
<MontoImpuestoSelectivoConsumoAdvalorem>191.28</MontoImpuestoSelectivoConsumoAdvalorem>
|
||||
</ImpuestoAdicional>
|
||||
</ImpuestosAdicionales>
|
||||
<MontoTotal>4674.35</MontoTotal>
|
||||
</Totales>
|
||||
</Encabezado>
|
||||
<DetallesItems>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
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||||
<NombreItem>PTE. CJ 24/12OZ</NombreItem>
|
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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<CantidadItem>2.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>6</UnidadMedida>
|
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<CantidadReferencia>24</CantidadReferencia>
|
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<UnidadReferencia>5</UnidadReferencia>
|
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<TablaSubcantidad>
|
||||
<SubcantidadItem>
|
||||
<Subcantidad>0.355</Subcantidad>
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<CodigoSubcantidad>24</CodigoSubcantidad>
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</SubcantidadItem>
|
||||
</TablaSubcantidad>
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||||
<GradosAlcohol>5.00</GradosAlcohol>
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||||
<PrecioUnitarioReferencia>65.00</PrecioUnitarioReferencia>
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||||
<PrecioUnitarioItem>1615.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<TablaImpuestoAdicional>
|
||||
<ImpuestoAdicional>
|
||||
<TipoImpuesto>006</TipoImpuesto>
|
||||
</ImpuestoAdicional>
|
||||
<ImpuestoAdicional>
|
||||
<TipoImpuesto>023</TipoImpuesto>
|
||||
</ImpuestoAdicional>
|
||||
</TablaImpuestoAdicional>
|
||||
<MontoItem>3230.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
</DetallesItems>
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||||
<FechaHoraFirma>06-04-2026 09:13:42</FechaHoraFirma>
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<TipoeCF>31</TipoeCF>
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<eNCF>E310000000007</eNCF>
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<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2028</FechaVencimientoSecuencia>
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<IndicadorMontoGravado>0</IndicadorMontoGravado>
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<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
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<TipoPago>1</TipoPago>
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<TablaFormasPago>
|
||||
<FormaDePago>
|
||||
<FormaPago>1</FormaPago>
|
||||
<MontoPago>228460.50</MontoPago>
|
||||
</FormaDePago>
|
||||
</TablaFormasPago>
|
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</IdDoc>
|
||||
<Emisor>
|
||||
<RNCEmisor>130589216</RNCEmisor>
|
||||
<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
|
||||
<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
|
||||
<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
|
||||
<Municipio>010100</Municipio>
|
||||
<Provincia>010000</Provincia>
|
||||
<TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
|
||||
</TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
|
||||
<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
|
||||
<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
|
||||
<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
|
||||
<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
|
||||
<ZonaVenta>NORTE</ZonaVenta>
|
||||
<FechaEmision>01-04-2020</FechaEmision>
|
||||
</Emisor>
|
||||
<Comprador>
|
||||
<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
|
||||
<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
|
||||
<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
|
||||
<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
|
||||
<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
|
||||
<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
|
||||
<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
|
||||
<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
|
||||
<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
|
||||
<NumeroOrdenCompra>4500352238</NumeroOrdenCompra>
|
||||
<CodigoInternoComprador>10633440</CodigoInternoComprador>
|
||||
</Comprador>
|
||||
<Totales>
|
||||
<MontoGravadoTotal>133975.00</MontoGravadoTotal>
|
||||
<MontoGravadoI1>69975.00</MontoGravadoI1>
|
||||
<MontoGravadoI2>64000.00</MontoGravadoI2>
|
||||
<MontoExento>71650.00</MontoExento>
|
||||
<ITBIS1>18</ITBIS1>
|
||||
<ITBIS2>16</ITBIS2>
|
||||
<TotalITBIS>22835.50</TotalITBIS>
|
||||
<TotalITBIS1>12595.50</TotalITBIS1>
|
||||
<TotalITBIS2>10240.00</TotalITBIS2>
|
||||
<MontoTotal>228460.50</MontoTotal>
|
||||
<MontoPeriodo>228460.50</MontoPeriodo>
|
||||
<ValorPagar>228460.50</ValorPagar>
|
||||
</Totales>
|
||||
</Encabezado>
|
||||
<DetallesItems>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>ARROZ LA GARZA</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>20.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>46</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>1500.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>30000.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>2</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>2</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>AZUCAR CREMA</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>40.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>46</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>1300.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>52000.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>3</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>ESPAGUETIS MILANO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>50.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>14</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>900.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>45000.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>4</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>LECHE MILEX</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>25.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>47</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>450.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>11250.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>5</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>SALSA LA FAMOSA</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>35.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>47</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>200.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>7000.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>6</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>GALLETAS SALADAS GUARINA</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>55.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>14</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>95.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>5225.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>7</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>SALAMI INDUVECA</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>60.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>14</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>115.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>6900.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>8</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>JUGO DE NARANJA RICA</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>65.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>100.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>6500.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>9</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>ACEITE CRISOL</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>25.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>47</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>250.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>6250.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>10</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>HUEVOS CASCARON</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>55.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>20</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>300.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>16500.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>11</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>MAIZ EL MAIZAL</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>20.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>46</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>350.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>7000.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>12</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>2</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>CAF¿ SANTO DOMINGO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>30.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>46</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>400.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>12000.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
</DetallesItems>
|
||||
<FechaHoraFirma>06-04-2026 09:13:31</FechaHoraFirma>
|
||||
</ECF>
|
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@@ -0,0 +1,149 @@
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
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<ECF xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
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<Encabezado>
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<Version>1.0</Version>
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<IdDoc>
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<TipoeCF>31</TipoeCF>
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<eNCF>E310000000011</eNCF>
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||||
<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2028</FechaVencimientoSecuencia>
|
||||
<IndicadorMontoGravado>0</IndicadorMontoGravado>
|
||||
<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
|
||||
<TipoPago>1</TipoPago>
|
||||
<TablaFormasPago>
|
||||
<FormaDePago>
|
||||
<FormaPago>1</FormaPago>
|
||||
<MontoPago>95597.70</MontoPago>
|
||||
</FormaDePago>
|
||||
</TablaFormasPago>
|
||||
</IdDoc>
|
||||
<Emisor>
|
||||
<RNCEmisor>130589216</RNCEmisor>
|
||||
<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
|
||||
<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
|
||||
<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
|
||||
<Municipio>010100</Municipio>
|
||||
<Provincia>010000</Provincia>
|
||||
<TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
|
||||
</TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
|
||||
<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
|
||||
<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
|
||||
<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
|
||||
<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
|
||||
<ZonaVenta>NORTE</ZonaVenta>
|
||||
<FechaEmision>01-04-2020</FechaEmision>
|
||||
</Emisor>
|
||||
<Comprador>
|
||||
<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
|
||||
<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
|
||||
<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
|
||||
<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
|
||||
<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
|
||||
<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
|
||||
<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
|
||||
<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
|
||||
<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
|
||||
<NumeroOrdenCompra>4500352238</NumeroOrdenCompra>
|
||||
<CodigoInternoComprador>10633440</CodigoInternoComprador>
|
||||
</Comprador>
|
||||
<Transporte>
|
||||
<Conductor>Rafael P¿rez</Conductor>
|
||||
<DocumentoTransporte>363636</DocumentoTransporte>
|
||||
<Ficha>J-1234</Ficha>
|
||||
<Placa>A639689</Placa>
|
||||
<RutaTransporte>B-Sur</RutaTransporte>
|
||||
<ZonaTransporte>Interior-1</ZonaTransporte>
|
||||
<NumeroAlbaran>3634258</NumeroAlbaran>
|
||||
</Transporte>
|
||||
<Totales>
|
||||
<MontoGravadoTotal>81015.00</MontoGravadoTotal>
|
||||
<MontoGravadoI1>81015.00</MontoGravadoI1>
|
||||
<ITBIS1>18</ITBIS1>
|
||||
<TotalITBIS>14582.70</TotalITBIS>
|
||||
<TotalITBIS1>14582.70</TotalITBIS1>
|
||||
<MontoTotal>95597.70</MontoTotal>
|
||||
<MontoPeriodo>95597.70</MontoPeriodo>
|
||||
<ValorPagar>95597.70</ValorPagar>
|
||||
</Totales>
|
||||
</Encabezado>
|
||||
<DetallesItems>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
|
||||
<TablaCodigosItem>
|
||||
<CodigosItem>
|
||||
<TipoCodigo>Interno</TipoCodigo>
|
||||
<CodigoItem>1561</CodigoItem>
|
||||
</CodigosItem>
|
||||
</TablaCodigosItem>
|
||||
<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>ZAPATOS</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>23.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>43</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>35.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>805.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>2</NumeroLinea>
|
||||
<TablaCodigosItem>
|
||||
<CodigosItem>
|
||||
<TipoCodigo>Interno</TipoCodigo>
|
||||
<CodigoItem>1561</CodigoItem>
|
||||
</CodigosItem>
|
||||
</TablaCodigosItem>
|
||||
<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>GALLETAS</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>547.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>6</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>145.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>79315.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>3</NumeroLinea>
|
||||
<TablaCodigosItem>
|
||||
<CodigosItem>
|
||||
<TipoCodigo>Interno</TipoCodigo>
|
||||
<CodigoItem>1561</CodigoItem>
|
||||
</CodigosItem>
|
||||
</TablaCodigosItem>
|
||||
<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>CAF¿</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>14.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>31</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>55.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>770.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>4</NumeroLinea>
|
||||
<TablaCodigosItem>
|
||||
<CodigosItem>
|
||||
<TipoCodigo>Interno</TipoCodigo>
|
||||
<CodigoItem>1561</CodigoItem>
|
||||
</CodigosItem>
|
||||
</TablaCodigosItem>
|
||||
<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>LECHE</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>25.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>24</UnidadMedida>
|
||||
<FechaElaboracion>30-12-2019</FechaElaboracion>
|
||||
<FechaVencimientoItem>10-10-2020</FechaVencimientoItem>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>65.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>1625.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
</DetallesItems>
|
||||
<DescuentosORecargos>
|
||||
<DescuentoORecargo>
|
||||
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
|
||||
<TipoAjuste>D</TipoAjuste>
|
||||
<DescripcionDescuentooRecargo>Pronto pago</DescripcionDescuentooRecargo>
|
||||
<TipoValor>$</TipoValor>
|
||||
<MontoDescuentooRecargo>1500.00</MontoDescuentooRecargo>
|
||||
<IndicadorFacturacionDescuentooRecargo>1</IndicadorFacturacionDescuentooRecargo>
|
||||
</DescuentoORecargo>
|
||||
</DescuentosORecargos>
|
||||
<FechaHoraFirma>06-04-2026 09:13:53</FechaHoraFirma>
|
||||
</ECF>
|
||||
@@ -0,0 +1,64 @@
|
||||
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
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<ECF xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
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||||
<Encabezado>
|
||||
<Version>1.0</Version>
|
||||
<IdDoc>
|
||||
<TipoeCF>32</TipoeCF>
|
||||
<eNCF>E320000000001</eNCF>
|
||||
<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
|
||||
<TipoPago>1</TipoPago>
|
||||
</IdDoc>
|
||||
<Emisor>
|
||||
<RNCEmisor>130589216</RNCEmisor>
|
||||
<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
|
||||
<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
|
||||
<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
|
||||
<Municipio>320301</Municipio>
|
||||
<Provincia>320000</Provincia>
|
||||
<TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
|
||||
</TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
|
||||
<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
|
||||
<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
|
||||
<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
|
||||
<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
|
||||
<ZonaVenta>NORTE</ZonaVenta>
|
||||
<FechaEmision>01-04-2020</FechaEmision>
|
||||
</Emisor>
|
||||
<Comprador>
|
||||
<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
|
||||
<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
|
||||
<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
|
||||
<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
|
||||
<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
|
||||
<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
|
||||
<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
|
||||
<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
|
||||
<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
|
||||
<NumeroOrdenCompra>4500352238</NumeroOrdenCompra>
|
||||
<CodigoInternoComprador>10633440</CodigoInternoComprador>
|
||||
</Comprador>
|
||||
<InformacionesAdicionales>
|
||||
<NumeroContenedor>8019289</NumeroContenedor>
|
||||
<NumeroReferencia>1447</NumeroReferencia>
|
||||
</InformacionesAdicionales>
|
||||
<Totales>
|
||||
<MontoExento>300000.00</MontoExento>
|
||||
<MontoTotal>300000.00</MontoTotal>
|
||||
</Totales>
|
||||
</Encabezado>
|
||||
<DetallesItems>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>LECHE</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>7500.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>47</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>40.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>300000.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
</DetallesItems>
|
||||
<FechaHoraFirma>06-04-2026 09:14:46</FechaHoraFirma>
|
||||
</ECF>
|
||||
@@ -0,0 +1,160 @@
|
||||
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
||||
<ECF xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
|
||||
<Encabezado>
|
||||
<Version>1.0</Version>
|
||||
<IdDoc>
|
||||
<TipoeCF>32</TipoeCF>
|
||||
<eNCF>E320000000006</eNCF>
|
||||
<IndicadorMontoGravado>0</IndicadorMontoGravado>
|
||||
<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
|
||||
<TipoPago>1</TipoPago>
|
||||
<TablaFormasPago>
|
||||
<FormaDePago>
|
||||
<FormaPago>1</FormaPago>
|
||||
<MontoPago>413785.30</MontoPago>
|
||||
</FormaDePago>
|
||||
</TablaFormasPago>
|
||||
</IdDoc>
|
||||
<Emisor>
|
||||
<RNCEmisor>130589216</RNCEmisor>
|
||||
<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
|
||||
<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
|
||||
<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
|
||||
<Municipio>010100</Municipio>
|
||||
<Provincia>010000</Provincia>
|
||||
<TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
|
||||
</TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
|
||||
<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
|
||||
<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
|
||||
<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
|
||||
<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
|
||||
<ZonaVenta>NORTE</ZonaVenta>
|
||||
<FechaEmision>01-04-2020</FechaEmision>
|
||||
</Emisor>
|
||||
<Comprador>
|
||||
<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
|
||||
<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
|
||||
<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
|
||||
<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
|
||||
<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
|
||||
<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
|
||||
<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
|
||||
<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
|
||||
<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
|
||||
<NumeroOrdenCompra>4500352238</NumeroOrdenCompra>
|
||||
<CodigoInternoComprador>10633440</CodigoInternoComprador>
|
||||
</Comprador>
|
||||
<Totales>
|
||||
<MontoGravadoTotal>350765.00</MontoGravadoTotal>
|
||||
<MontoGravadoI1>269805.00</MontoGravadoI1>
|
||||
<MontoGravadoI2>80190.00</MontoGravadoI2>
|
||||
<MontoGravadoI3>770.00</MontoGravadoI3>
|
||||
<MontoExento>1625.00</MontoExento>
|
||||
<ITBIS1>18</ITBIS1>
|
||||
<ITBIS2>16</ITBIS2>
|
||||
<ITBIS3>0</ITBIS3>
|
||||
<TotalITBIS>61395.30</TotalITBIS>
|
||||
<TotalITBIS1>48564.90</TotalITBIS1>
|
||||
<TotalITBIS2>12830.40</TotalITBIS2>
|
||||
<TotalITBIS3>0.00</TotalITBIS3>
|
||||
<MontoTotal>413785.30</MontoTotal>
|
||||
<MontoPeriodo>413785.30</MontoPeriodo>
|
||||
<ValorPagar>413785.30</ValorPagar>
|
||||
</Totales>
|
||||
</Encabezado>
|
||||
<DetallesItems>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>LAPICES</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>23.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>43</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>35.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>805.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>2</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>2</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>GALLETAS</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>547.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>6</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>145.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>79315.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>3</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>3</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>PAN</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>14.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>31</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>55.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>770.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>4</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>LECHE</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>25.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>47</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>65.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>1625.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>5</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>2</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>SALSA</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>35.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>47</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>25.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>875.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>6</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>TV LG 57"</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>2.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>43</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>57000.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>114000.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>7</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>LAVADORA-SECADORA WESTINGHOUSE</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>1.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>43</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>75000.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>75000.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>8</NumeroLinea>
|
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<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
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||||
<NombreItem>ESTUFA MABE</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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||||
<CantidadItem>1.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>43</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>45000.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>45000.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>9</NumeroLinea>
|
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<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>LAPICES</NombreItem>
|
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>1.00</CantidadItem>
|
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<UnidadMedida>43</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>35000.0000</PrecioUnitarioItem>
|
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<MontoItem>35000.00</MontoItem>
|
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</Item>
|
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</DetallesItems>
|
||||
<FechaHoraFirma>06-04-2026 09:12:38</FechaHoraFirma>
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</ECF>
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@@ -0,0 +1,76 @@
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<Encabezado>
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<Version>1.0</Version>
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<IdDoc>
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<TipoeCF>33</TipoeCF>
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<eNCF>E330000000001</eNCF>
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<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2028</FechaVencimientoSecuencia>
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<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
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<TipoPago>1</TipoPago>
|
||||
<TablaFormasPago>
|
||||
<FormaDePago>
|
||||
<FormaPago>1</FormaPago>
|
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<MontoPago>400000.00</MontoPago>
|
||||
</FormaDePago>
|
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</TablaFormasPago>
|
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</IdDoc>
|
||||
<Emisor>
|
||||
<RNCEmisor>130589216</RNCEmisor>
|
||||
<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
|
||||
<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
|
||||
<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
|
||||
<Municipio>010100</Municipio>
|
||||
<Provincia>010000</Provincia>
|
||||
<TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
|
||||
</TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
|
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<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
|
||||
<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
|
||||
<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
|
||||
<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
|
||||
<ZonaVenta>NORTE</ZonaVenta>
|
||||
<FechaEmision>02-04-2020</FechaEmision>
|
||||
</Emisor>
|
||||
<Comprador>
|
||||
<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
|
||||
<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
|
||||
<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
|
||||
<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
|
||||
<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
|
||||
<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
|
||||
<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
|
||||
<FechaEntrega>11-11-2020</FechaEntrega>
|
||||
<FechaOrdenCompra>10-11-2020</FechaOrdenCompra>
|
||||
<NumeroOrdenCompra>4500352238</NumeroOrdenCompra>
|
||||
<CodigoInternoComprador>10633440</CodigoInternoComprador>
|
||||
</Comprador>
|
||||
<InformacionesAdicionales>
|
||||
<NumeroContenedor>8019289</NumeroContenedor>
|
||||
<NumeroReferencia>1447</NumeroReferencia>
|
||||
</InformacionesAdicionales>
|
||||
<Totales>
|
||||
<MontoExento>400000.00</MontoExento>
|
||||
<MontoTotal>400000.00</MontoTotal>
|
||||
</Totales>
|
||||
</Encabezado>
|
||||
<DetallesItems>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>LECHE</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>10000.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>47</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>40.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>400000.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
</DetallesItems>
|
||||
<InformacionReferencia>
|
||||
<NCFModificado>E320000000006</NCFModificado>
|
||||
<FechaNCFModificado>01-04-2020</FechaNCFModificado>
|
||||
<CodigoModificacion>3</CodigoModificacion>
|
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</InformacionReferencia>
|
||||
<FechaHoraFirma>06-04-2026 09:12:27</FechaHoraFirma>
|
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</ECF>
|
||||
@@ -0,0 +1,76 @@
|
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<ECF xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
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<Encabezado>
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<Version>1.0</Version>
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<IdDoc>
|
||||
<TipoeCF>34</TipoeCF>
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<eNCF>E340000000001</eNCF>
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||||
<IndicadorNotaCredito>0</IndicadorNotaCredito>
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||||
<IndicadorMontoGravado>0</IndicadorMontoGravado>
|
||||
<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
|
||||
<TipoPago>1</TipoPago>
|
||||
</IdDoc>
|
||||
<Emisor>
|
||||
<RNCEmisor>130589216</RNCEmisor>
|
||||
<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
|
||||
<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
|
||||
<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
|
||||
<Municipio>010100</Municipio>
|
||||
<Provincia>010000</Provincia>
|
||||
<TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
|
||||
</TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
|
||||
<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
|
||||
<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
|
||||
<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
|
||||
<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
|
||||
<ZonaVenta>NORTE</ZonaVenta>
|
||||
<FechaEmision>02-04-2020</FechaEmision>
|
||||
</Emisor>
|
||||
<Comprador>
|
||||
<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
|
||||
<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
|
||||
<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
|
||||
<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
|
||||
<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
|
||||
<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
|
||||
<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
|
||||
<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
|
||||
<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
|
||||
<NumeroOrdenCompra>4500352238</NumeroOrdenCompra>
|
||||
<CodigoInternoComprador>10633440</CodigoInternoComprador>
|
||||
</Comprador>
|
||||
<InformacionesAdicionales>
|
||||
<NumeroContenedor>8019289</NumeroContenedor>
|
||||
<NumeroReferencia>1447</NumeroReferencia>
|
||||
</InformacionesAdicionales>
|
||||
<Totales>
|
||||
<MontoGravadoTotal>0.00</MontoGravadoTotal>
|
||||
<MontoGravadoI1>0.00</MontoGravadoI1>
|
||||
<ITBIS1>18</ITBIS1>
|
||||
<TotalITBIS>0.00</TotalITBIS>
|
||||
<TotalITBIS1>0.00</TotalITBIS1>
|
||||
<MontoTotal>0.00</MontoTotal>
|
||||
</Totales>
|
||||
</Encabezado>
|
||||
<DetallesItems>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>TOP BOWL 1</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>15</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>31</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>0.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>0.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
</DetallesItems>
|
||||
<InformacionReferencia>
|
||||
<NCFModificado>E310000000001</NCFModificado>
|
||||
<FechaNCFModificado>01-04-2020</FechaNCFModificado>
|
||||
<CodigoModificacion>2</CodigoModificacion>
|
||||
<RazonModificacion>Error en datos</RazonModificacion>
|
||||
</InformacionReferencia>
|
||||
<FechaHoraFirma>06-04-2026 09:12:49</FechaHoraFirma>
|
||||
</ECF>
|
||||
@@ -0,0 +1,45 @@
|
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<Encabezado>
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<Version>1.0</Version>
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<IdDoc>
|
||||
<TipoeCF>34</TipoeCF>
|
||||
<eNCF>E340000000018</eNCF>
|
||||
<IndicadorNotaCredito>0</IndicadorNotaCredito>
|
||||
<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
|
||||
<TipoPago>1</TipoPago>
|
||||
</IdDoc>
|
||||
<Emisor>
|
||||
<RNCEmisor>130589216</RNCEmisor>
|
||||
<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
|
||||
<DireccionEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</DireccionEmisor>
|
||||
<FechaEmision>02-12-2018</FechaEmision>
|
||||
</Emisor>
|
||||
<Comprador>
|
||||
<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
|
||||
<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 01</RazonSocialComprador>
|
||||
</Comprador>
|
||||
<Totales>
|
||||
<MontoTotal>0.00</MontoTotal>
|
||||
<MontoNoFacturable>1.00</MontoNoFacturable>
|
||||
</Totales>
|
||||
</Encabezado>
|
||||
<DetallesItems>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>0</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>AGUACATE CRIOLLO ACTUALIZADO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>2</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>1.00</CantidadItem>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>1.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>1.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
</DetallesItems>
|
||||
<InformacionReferencia>
|
||||
<NCFModificado>E460000000009</NCFModificado>
|
||||
<FechaNCFModificado>01-12-2018</FechaNCFModificado>
|
||||
<CodigoModificacion>2</CodigoModificacion>
|
||||
<RazonModificacion>Error en datos</RazonModificacion>
|
||||
</InformacionReferencia>
|
||||
<FechaHoraFirma>06-04-2026 09:13:00</FechaHoraFirma>
|
||||
</ECF>
|
||||
@@ -0,0 +1,164 @@
|
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<Encabezado>
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<Version>1.0</Version>
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||||
<IdDoc>
|
||||
<TipoeCF>41</TipoeCF>
|
||||
<eNCF>E410000000007</eNCF>
|
||||
<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2028</FechaVencimientoSecuencia>
|
||||
<IndicadorMontoGravado>0</IndicadorMontoGravado>
|
||||
<TipoPago>1</TipoPago>
|
||||
<TablaFormasPago>
|
||||
<FormaDePago>
|
||||
<FormaPago>1</FormaPago>
|
||||
<MontoPago>18955.58</MontoPago>
|
||||
</FormaDePago>
|
||||
</TablaFormasPago>
|
||||
</IdDoc>
|
||||
<Emisor>
|
||||
<RNCEmisor>130589216</RNCEmisor>
|
||||
<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
|
||||
<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
|
||||
<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
|
||||
<Municipio>010100</Municipio>
|
||||
<Provincia>010000</Provincia>
|
||||
<TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
|
||||
</TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
|
||||
<FechaEmision>01-04-2020</FechaEmision>
|
||||
</Emisor>
|
||||
<Comprador>
|
||||
<RNCComprador>533445861</RNCComprador>
|
||||
<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 11</RazonSocialComprador>
|
||||
</Comprador>
|
||||
<Totales>
|
||||
<MontoGravadoTotal>16064.05</MontoGravadoTotal>
|
||||
<MontoGravadoI1>16064.05</MontoGravadoI1>
|
||||
<ITBIS1>18</ITBIS1>
|
||||
<TotalITBIS>2891.53</TotalITBIS>
|
||||
<TotalITBIS1>2891.53</TotalITBIS1>
|
||||
<MontoTotal>18955.58</MontoTotal>
|
||||
<TotalITBISRetenido>2846.53</TotalITBISRetenido>
|
||||
<TotalISRRetencion>1606.41</TotalISRRetencion>
|
||||
</Totales>
|
||||
</Encabezado>
|
||||
<DetallesItems>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
|
||||
<Retencion>
|
||||
<IndicadorAgenteRetencionoPercepcion>1</IndicadorAgenteRetencionoPercepcion>
|
||||
<MontoITBISRetenido>1040.90</MontoITBISRetenido>
|
||||
<MontoISRRetenido>583.28</MontoISRRetenido>
|
||||
</Retencion>
|
||||
<NombreItem>Servicio Profesional Legislativo</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>2</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>15.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>23</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>385.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<RecargoMonto>57.75</RecargoMonto>
|
||||
<TablaSubRecargo>
|
||||
<SubRecargo>
|
||||
<TipoSubRecargo>%</TipoSubRecargo>
|
||||
<SubRecargoPorcentaje>1.00</SubRecargoPorcentaje>
|
||||
<MontoSubRecargo>57.75</MontoSubRecargo>
|
||||
</SubRecargo>
|
||||
</TablaSubRecargo>
|
||||
<MontoItem>5832.75</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>2</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
|
||||
<Retencion>
|
||||
<IndicadorAgenteRetencionoPercepcion>1</IndicadorAgenteRetencionoPercepcion>
|
||||
<MontoITBISRetenido>490.95</MontoITBISRetenido>
|
||||
<MontoISRRetenido>277.75</MontoISRRetenido>
|
||||
</Retencion>
|
||||
<NombreItem>Asesoria Legal</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>2</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>5.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>43</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>550.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<RecargoMonto>27.50</RecargoMonto>
|
||||
<TablaSubRecargo>
|
||||
<SubRecargo>
|
||||
<TipoSubRecargo>%</TipoSubRecargo>
|
||||
<SubRecargoPorcentaje>1.00</SubRecargoPorcentaje>
|
||||
<MontoSubRecargo>27.50</MontoSubRecargo>
|
||||
</SubRecargo>
|
||||
</TablaSubRecargo>
|
||||
<MontoItem>2777.50</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>3</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
|
||||
<Retencion>
|
||||
<IndicadorAgenteRetencionoPercepcion>1</IndicadorAgenteRetencionoPercepcion>
|
||||
<MontoITBISRetenido>400.05</MontoITBISRetenido>
|
||||
<MontoISRRetenido>227.25</MontoISRRetenido>
|
||||
</Retencion>
|
||||
<NombreItem>Gestiones Legales</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>2</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>9.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>13</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>250.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<RecargoMonto>22.50</RecargoMonto>
|
||||
<TablaSubRecargo>
|
||||
<SubRecargo>
|
||||
<TipoSubRecargo>%</TipoSubRecargo>
|
||||
<SubRecargoPorcentaje>1.00</SubRecargoPorcentaje>
|
||||
<MontoSubRecargo>22.50</MontoSubRecargo>
|
||||
</SubRecargo>
|
||||
</TablaSubRecargo>
|
||||
<MontoItem>2272.50</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>4</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
|
||||
<Retencion>
|
||||
<IndicadorAgenteRetencionoPercepcion>1</IndicadorAgenteRetencionoPercepcion>
|
||||
<MontoITBISRetenido>764.56</MontoITBISRetenido>
|
||||
<MontoISRRetenido>429.76</MontoISRRetenido>
|
||||
</Retencion>
|
||||
<NombreItem>Legalizacion de documentos</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>2</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>23.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>185.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<RecargoMonto>42.55</RecargoMonto>
|
||||
<TablaSubRecargo>
|
||||
<SubRecargo>
|
||||
<TipoSubRecargo>%</TipoSubRecargo>
|
||||
<SubRecargoPorcentaje>1.00</SubRecargoPorcentaje>
|
||||
<MontoSubRecargo>42.55</MontoSubRecargo>
|
||||
</SubRecargo>
|
||||
</TablaSubRecargo>
|
||||
<MontoItem>4297.55</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>5</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
|
||||
<Retencion>
|
||||
<IndicadorAgenteRetencionoPercepcion>1</IndicadorAgenteRetencionoPercepcion>
|
||||
<MontoITBISRetenido>150.08</MontoITBISRetenido>
|
||||
<MontoISRRetenido>88.38</MontoISRRetenido>
|
||||
</Retencion>
|
||||
<NombreItem>Servicios ambulatorio</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>2</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>7.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>23</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>125.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<RecargoMonto>8.75</RecargoMonto>
|
||||
<TablaSubRecargo>
|
||||
<SubRecargo>
|
||||
<TipoSubRecargo>%</TipoSubRecargo>
|
||||
<SubRecargoPorcentaje>1.00</SubRecargoPorcentaje>
|
||||
<MontoSubRecargo>8.75</MontoSubRecargo>
|
||||
</SubRecargo>
|
||||
</TablaSubRecargo>
|
||||
<MontoItem>883.75</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
</DetallesItems>
|
||||
<FechaHoraFirma>06-04-2026 09:14:57</FechaHoraFirma>
|
||||
</ECF>
|
||||
@@ -0,0 +1,162 @@
|
||||
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
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<ECF xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
|
||||
<Encabezado>
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||||
<Version>1.0</Version>
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<IdDoc>
|
||||
<TipoeCF>41</TipoeCF>
|
||||
<eNCF>E410000000008</eNCF>
|
||||
<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2028</FechaVencimientoSecuencia>
|
||||
<IndicadorMontoGravado>0</IndicadorMontoGravado>
|
||||
<TipoPago>1</TipoPago>
|
||||
<TablaFormasPago>
|
||||
<FormaDePago>
|
||||
<FormaPago>1</FormaPago>
|
||||
<MontoPago>17565.78</MontoPago>
|
||||
</FormaDePago>
|
||||
</TablaFormasPago>
|
||||
</IdDoc>
|
||||
<Emisor>
|
||||
<RNCEmisor>130589216</RNCEmisor>
|
||||
<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
|
||||
<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
|
||||
<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
|
||||
<Municipio>010100</Municipio>
|
||||
<Provincia>010000</Provincia>
|
||||
<TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
|
||||
</TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
|
||||
<FechaEmision>01-04-2020</FechaEmision>
|
||||
</Emisor>
|
||||
<Comprador>
|
||||
<RNCComprador>533445861</RNCComprador>
|
||||
<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 11</RazonSocialComprador>
|
||||
</Comprador>
|
||||
<Totales>
|
||||
<MontoGravadoTotal>14886.25</MontoGravadoTotal>
|
||||
<MontoGravadoI1>14886.25</MontoGravadoI1>
|
||||
<ITBIS1>18</ITBIS1>
|
||||
<TotalITBIS>2679.53</TotalITBIS>
|
||||
<TotalITBIS1>2679.53</TotalITBIS1>
|
||||
<MontoTotal>17565.78</MontoTotal>
|
||||
<TotalITBISRetenido>2634.53</TotalITBISRetenido>
|
||||
<TotalISRRetencion>1488.63</TotalISRRetencion>
|
||||
</Totales>
|
||||
</Encabezado>
|
||||
<DetallesItems>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
|
||||
<Retencion>
|
||||
<IndicadorAgenteRetencionoPercepcion>1</IndicadorAgenteRetencionoPercepcion>
|
||||
<MontoITBISRetenido>961.20</MontoITBISRetenido>
|
||||
<MontoISRRetenido>539.00</MontoISRRetenido>
|
||||
</Retencion>
|
||||
<NombreItem>Servicio Profesional Legislativo</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>2</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>15.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>23</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>385.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<DescuentoMonto>385.00</DescuentoMonto>
|
||||
<TablaSubDescuento>
|
||||
<SubDescuento>
|
||||
<TipoSubDescuento>$</TipoSubDescuento>
|
||||
<MontoSubDescuento>385.00</MontoSubDescuento>
|
||||
</SubDescuento>
|
||||
</TablaSubDescuento>
|
||||
<MontoItem>5390.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>2</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
|
||||
<Retencion>
|
||||
<IndicadorAgenteRetencionoPercepcion>1</IndicadorAgenteRetencionoPercepcion>
|
||||
<MontoITBISRetenido>436.50</MontoITBISRetenido>
|
||||
<MontoISRRetenido>247.50</MontoISRRetenido>
|
||||
</Retencion>
|
||||
<NombreItem>Asesoria Legal</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>2</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>5.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>43</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>550.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<DescuentoMonto>275.00</DescuentoMonto>
|
||||
<TablaSubDescuento>
|
||||
<SubDescuento>
|
||||
<TipoSubDescuento>%</TipoSubDescuento>
|
||||
<SubDescuentoPorcentaje>10.00</SubDescuentoPorcentaje>
|
||||
<MontoSubDescuento>275.00</MontoSubDescuento>
|
||||
</SubDescuento>
|
||||
</TablaSubDescuento>
|
||||
<MontoItem>2475.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>3</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
|
||||
<Retencion>
|
||||
<IndicadorAgenteRetencionoPercepcion>1</IndicadorAgenteRetencionoPercepcion>
|
||||
<MontoITBISRetenido>369.00</MontoITBISRetenido>
|
||||
<MontoISRRetenido>210.00</MontoISRRetenido>
|
||||
</Retencion>
|
||||
<NombreItem>Gestiones Legales</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>2</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>9.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>13</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>250.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<DescuentoMonto>150.00</DescuentoMonto>
|
||||
<TablaSubDescuento>
|
||||
<SubDescuento>
|
||||
<TipoSubDescuento>$</TipoSubDescuento>
|
||||
<MontoSubDescuento>150.00</MontoSubDescuento>
|
||||
</SubDescuento>
|
||||
</TablaSubDescuento>
|
||||
<MontoItem>2100.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>4</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
|
||||
<Retencion>
|
||||
<IndicadorAgenteRetencionoPercepcion>1</IndicadorAgenteRetencionoPercepcion>
|
||||
<MontoITBISRetenido>720.90</MontoITBISRetenido>
|
||||
<MontoISRRetenido>405.50</MontoISRRetenido>
|
||||
</Retencion>
|
||||
<NombreItem>Legalizacion de documentos</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>2</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>23.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>185.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<DescuentoMonto>200.00</DescuentoMonto>
|
||||
<TablaSubDescuento>
|
||||
<SubDescuento>
|
||||
<TipoSubDescuento>$</TipoSubDescuento>
|
||||
<MontoSubDescuento>200.00</MontoSubDescuento>
|
||||
</SubDescuento>
|
||||
</TablaSubDescuento>
|
||||
<MontoItem>4055.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>5</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
|
||||
<Retencion>
|
||||
<IndicadorAgenteRetencionoPercepcion>1</IndicadorAgenteRetencionoPercepcion>
|
||||
<MontoITBISRetenido>146.93</MontoITBISRetenido>
|
||||
<MontoISRRetenido>86.63</MontoISRRetenido>
|
||||
</Retencion>
|
||||
<NombreItem>Servicios ambulatorio</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>2</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>7.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>23</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>125.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<DescuentoMonto>8.75</DescuentoMonto>
|
||||
<TablaSubDescuento>
|
||||
<SubDescuento>
|
||||
<TipoSubDescuento>%</TipoSubDescuento>
|
||||
<SubDescuentoPorcentaje>1.00</SubDescuentoPorcentaje>
|
||||
<MontoSubDescuento>8.75</MontoSubDescuento>
|
||||
</SubDescuento>
|
||||
</TablaSubDescuento>
|
||||
<MontoItem>866.25</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
</DetallesItems>
|
||||
<FechaHoraFirma>06-04-2026 09:15:07</FechaHoraFirma>
|
||||
|
||||
</ECF>
|
||||
@@ -0,0 +1,44 @@
|
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<Encabezado>
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<Version>1.0</Version>
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<IdDoc>
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||||
<TipoeCF>43</TipoeCF>
|
||||
<eNCF>E430000000001</eNCF>
|
||||
<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2028</FechaVencimientoSecuencia>
|
||||
</IdDoc>
|
||||
<Emisor>
|
||||
<RNCEmisor>130589216</RNCEmisor>
|
||||
<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
|
||||
<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
|
||||
<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
|
||||
<Municipio>010101</Municipio>
|
||||
<Provincia>010000</Provincia>
|
||||
<TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
|
||||
</TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
|
||||
<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
|
||||
<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
|
||||
<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
|
||||
<FechaEmision>01-04-2020</FechaEmision>
|
||||
</Emisor>
|
||||
<Totales>
|
||||
<MontoExento>700.00</MontoExento>
|
||||
<MontoTotal>700.00</MontoTotal>
|
||||
</Totales>
|
||||
</Encabezado>
|
||||
<DetallesItems>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>Peajes viaje semana I</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>2</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>7.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>43</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>100.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>700.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
</DetallesItems>
|
||||
<FechaHoraFirma>06-04-2026 09:15:18</FechaHoraFirma>
|
||||
</ECF>
|
||||
@@ -0,0 +1,42 @@
|
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<ECF xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
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<Encabezado>
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||||
<Version>1.0</Version>
|
||||
<IdDoc>
|
||||
<TipoeCF>43</TipoeCF>
|
||||
<eNCF>E430000000009</eNCF>
|
||||
<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2028</FechaVencimientoSecuencia>
|
||||
</IdDoc>
|
||||
<Emisor>
|
||||
<RNCEmisor>130589216</RNCEmisor>
|
||||
<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
|
||||
<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
|
||||
<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
|
||||
<Municipio>010100</Municipio>
|
||||
<Provincia>010000</Provincia>
|
||||
<TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
|
||||
</TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
|
||||
<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
|
||||
<FechaEmision>01-04-2020</FechaEmision>
|
||||
</Emisor>
|
||||
<Totales>
|
||||
<MontoExento>350.00</MontoExento>
|
||||
<MontoTotal>350.00</MontoTotal>
|
||||
</Totales>
|
||||
</Encabezado>
|
||||
<DetallesItems>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>Arreglo neumaticos</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>2</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>1.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>43</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>350.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>350.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
</DetallesItems>
|
||||
<FechaHoraFirma>06-04-2026 09:15:28</FechaHoraFirma>
|
||||
</ECF>
|
||||
@@ -0,0 +1,89 @@
|
||||
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
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<ECF xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
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||||
<Encabezado>
|
||||
<Version>1.0</Version>
|
||||
<IdDoc>
|
||||
<TipoeCF>44</TipoeCF>
|
||||
<eNCF>E440000000008</eNCF>
|
||||
<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2028</FechaVencimientoSecuencia>
|
||||
<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
|
||||
<TipoPago>1</TipoPago>
|
||||
<TablaFormasPago>
|
||||
<FormaDePago>
|
||||
<FormaPago>1</FormaPago>
|
||||
<MontoPago>432000.00</MontoPago>
|
||||
</FormaDePago>
|
||||
</TablaFormasPago>
|
||||
</IdDoc>
|
||||
<Emisor>
|
||||
<RNCEmisor>130589216</RNCEmisor>
|
||||
<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
|
||||
<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
|
||||
<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
|
||||
<Municipio>010100</Municipio>
|
||||
<Provincia>010000</Provincia>
|
||||
<TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
|
||||
</TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
|
||||
<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
|
||||
<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
|
||||
<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
|
||||
<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
|
||||
<ZonaVenta>NORTE</ZonaVenta>
|
||||
<FechaEmision>01-04-2020</FechaEmision>
|
||||
</Emisor>
|
||||
<Comprador>
|
||||
<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
|
||||
<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
|
||||
<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
|
||||
<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
|
||||
<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
|
||||
<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
|
||||
<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
|
||||
<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
|
||||
<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
|
||||
<NumeroOrdenCompra>4500352238</NumeroOrdenCompra>
|
||||
<CodigoInternoComprador>10633440</CodigoInternoComprador>
|
||||
</Comprador>
|
||||
<Totales>
|
||||
<MontoExento>432000.00</MontoExento>
|
||||
<MontoTotal>432000.00</MontoTotal>
|
||||
<MontoPeriodo>432000.00</MontoPeriodo>
|
||||
<ValorPagar>432000.00</ValorPagar>
|
||||
</Totales>
|
||||
</Encabezado>
|
||||
<DetallesItems>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>PTE. CJ 24/12OZ</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>20.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>18</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>900.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>18000.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>2</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>PTE. CJ 48/12OZ</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>180.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>34</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>1800.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>324000.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>3</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>PTE. CJ 48/12OZ</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>50.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>34</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>1800.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>90000.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
</DetallesItems>
|
||||
<FechaHoraFirma>06-04-2026 09:15:51</FechaHoraFirma>
|
||||
</ECF>
|
||||
@@ -0,0 +1,141 @@
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<Encabezado>
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<Version>1.0</Version>
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<IdDoc>
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<TipoeCF>44</TipoeCF>
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<eNCF>E440000000011</eNCF>
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<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2028</FechaVencimientoSecuencia>
|
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<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
|
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<TipoPago>1</TipoPago>
|
||||
<TablaFormasPago>
|
||||
<FormaDePago>
|
||||
<FormaPago>1</FormaPago>
|
||||
<MontoPago>10209.00</MontoPago>
|
||||
</FormaDePago>
|
||||
</TablaFormasPago>
|
||||
</IdDoc>
|
||||
<Emisor>
|
||||
<RNCEmisor>130589216</RNCEmisor>
|
||||
<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
|
||||
<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
|
||||
<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
|
||||
<Municipio>010100</Municipio>
|
||||
<Provincia>010000</Provincia>
|
||||
<TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
|
||||
</TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
|
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<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
|
||||
<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
|
||||
<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
|
||||
<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
|
||||
<ZonaVenta>NORTE</ZonaVenta>
|
||||
<FechaEmision>01-04-2020</FechaEmision>
|
||||
</Emisor>
|
||||
<Comprador>
|
||||
<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
|
||||
<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
|
||||
<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
|
||||
<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
|
||||
<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
|
||||
<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
|
||||
<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
|
||||
<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
|
||||
<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
|
||||
<NumeroOrdenCompra>4500352238</NumeroOrdenCompra>
|
||||
<CodigoInternoComprador>10633440</CodigoInternoComprador>
|
||||
</Comprador>
|
||||
<Transporte>
|
||||
<Conductor>Rafael Perez</Conductor>
|
||||
<DocumentoTransporte>363636</DocumentoTransporte>
|
||||
<Ficha>J-1234</Ficha>
|
||||
<Placa>A639689</Placa>
|
||||
<RutaTransporte>B-Sur</RutaTransporte>
|
||||
<ZonaTransporte>Interior-1</ZonaTransporte>
|
||||
<NumeroAlbaran>3634258</NumeroAlbaran>
|
||||
</Transporte>
|
||||
<Totales>
|
||||
<MontoExento>10209.00</MontoExento>
|
||||
<MontoTotal>10209.00</MontoTotal>
|
||||
<MontoPeriodo>10209.00</MontoPeriodo>
|
||||
<ValorPagar>10209.00</ValorPagar>
|
||||
</Totales>
|
||||
</Encabezado>
|
||||
<DetallesItems>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
|
||||
<TablaCodigosItem>
|
||||
<CodigosItem>
|
||||
<TipoCodigo>Interno</TipoCodigo>
|
||||
<CodigoItem>152556</CodigoItem>
|
||||
</CodigosItem>
|
||||
</TablaCodigosItem>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>Mero Basa</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<DescripcionItem>Filete de Mero Basa por libra</DescripcionItem>
|
||||
<CantidadItem>8.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>23</UnidadMedida>
|
||||
<FechaElaboracion>21-04-2020</FechaElaboracion>
|
||||
<FechaVencimientoItem>23-06-2020</FechaVencimientoItem>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>380.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<DescuentoMonto>380.00</DescuentoMonto>
|
||||
<TablaSubDescuento>
|
||||
<SubDescuento>
|
||||
<TipoSubDescuento>$</TipoSubDescuento>
|
||||
<MontoSubDescuento>380.00</MontoSubDescuento>
|
||||
</SubDescuento>
|
||||
</TablaSubDescuento>
|
||||
<MontoItem>2660.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>2</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>Kelloggs</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<DescripcionItem>Corn Flakes de Kelloggs grande 10lb</DescripcionItem>
|
||||
<CantidadItem>4.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>43</UnidadMedida>
|
||||
<FechaElaboracion>25-05-2020</FechaElaboracion>
|
||||
<FechaVencimientoItem>24-06-2020</FechaVencimientoItem>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>500.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<DescuentoMonto>40.00</DescuentoMonto>
|
||||
<TablaSubDescuento>
|
||||
<SubDescuento>
|
||||
<TipoSubDescuento>%</TipoSubDescuento>
|
||||
<SubDescuentoPorcentaje>2.00</SubDescuentoPorcentaje>
|
||||
<MontoSubDescuento>40.00</MontoSubDescuento>
|
||||
</SubDescuento>
|
||||
</TablaSubDescuento>
|
||||
<MontoItem>1960.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>3</NumeroLinea>
|
||||
<TablaCodigosItem>
|
||||
<CodigosItem>
|
||||
<TipoCodigo>Interno</TipoCodigo>
|
||||
<CodigoItem>152558</CodigoItem>
|
||||
</CodigosItem>
|
||||
</TablaCodigosItem>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>Malta Moreno</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<DescripcionItem>Paquete de Malta Morena, 10onz, plastica</DescripcionItem>
|
||||
<CantidadItem>12.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>13</UnidadMedida>
|
||||
<FechaElaboracion>23-02-2020</FechaElaboracion>
|
||||
<FechaVencimientoItem>25-06-2020</FechaVencimientoItem>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>450.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<RecargoMonto>189.00</RecargoMonto>
|
||||
<TablaSubRecargo>
|
||||
<SubRecargo>
|
||||
<TipoSubRecargo>$</TipoSubRecargo>
|
||||
<MontoSubRecargo>189.00</MontoSubRecargo>
|
||||
</SubRecargo>
|
||||
</TablaSubRecargo>
|
||||
<MontoItem>5589.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
</DetallesItems>
|
||||
<FechaHoraFirma>06-04-2026 09:15:39</FechaHoraFirma>
|
||||
</ECF>
|
||||
@@ -0,0 +1,175 @@
|
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
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<ECF xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
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<Encabezado>
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<Version>1.0</Version>
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<IdDoc>
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||||
<TipoeCF>45</TipoeCF>
|
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<eNCF>E450000000002</eNCF>
|
||||
<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2028</FechaVencimientoSecuencia>
|
||||
<IndicadorMontoGravado>0</IndicadorMontoGravado>
|
||||
<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
|
||||
<TipoPago>1</TipoPago>
|
||||
<TablaFormasPago>
|
||||
<FormaDePago>
|
||||
<FormaPago>1</FormaPago>
|
||||
<MontoPago>560925.00</MontoPago>
|
||||
</FormaDePago>
|
||||
</TablaFormasPago>
|
||||
</IdDoc>
|
||||
<Emisor>
|
||||
<RNCEmisor>130589216</RNCEmisor>
|
||||
<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
|
||||
<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
|
||||
<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
|
||||
<Municipio>010100</Municipio>
|
||||
<Provincia>010000</Provincia>
|
||||
<TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
|
||||
</TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
|
||||
<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
|
||||
<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
|
||||
<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
|
||||
<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
|
||||
<ZonaVenta>NORTE</ZonaVenta>
|
||||
<FechaEmision>01-04-2020</FechaEmision>
|
||||
</Emisor>
|
||||
<Comprador>
|
||||
<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
|
||||
<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
|
||||
<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
|
||||
<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
|
||||
<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
|
||||
<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
|
||||
<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
|
||||
<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
|
||||
<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
|
||||
<NumeroOrdenCompra>4500352238</NumeroOrdenCompra>
|
||||
<CodigoInternoComprador>10633440</CodigoInternoComprador>
|
||||
</Comprador>
|
||||
<Transporte>
|
||||
<Conductor>Rafael P¿rez</Conductor>
|
||||
<DocumentoTransporte>363636</DocumentoTransporte>
|
||||
<Ficha>J-1234</Ficha>
|
||||
<Placa>A639689</Placa>
|
||||
<RutaTransporte>B-Sur</RutaTransporte>
|
||||
<ZonaTransporte>Interior-1</ZonaTransporte>
|
||||
<NumeroAlbaran>3634258</NumeroAlbaran>
|
||||
</Transporte>
|
||||
<Totales>
|
||||
<MontoGravadoTotal>478750.00</MontoGravadoTotal>
|
||||
<MontoGravadoI1>278750.00</MontoGravadoI1>
|
||||
<MontoGravadoI2>200000.00</MontoGravadoI2>
|
||||
<ITBIS1>18</ITBIS1>
|
||||
<ITBIS2>16</ITBIS2>
|
||||
<TotalITBIS>82175.00</TotalITBIS>
|
||||
<TotalITBIS1>50175.00</TotalITBIS1>
|
||||
<TotalITBIS2>32000.00</TotalITBIS2>
|
||||
<MontoTotal>560925.00</MontoTotal>
|
||||
<ValorPagar>560925.00</ValorPagar>
|
||||
</Totales>
|
||||
</Encabezado>
|
||||
<DetallesItems>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>BLOCK</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>100.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>23</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>450.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>45000.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>2</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>VARILLAS</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>300.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>23</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>350.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>105000.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>3</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>CINZ</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>200.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>23</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>425.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>85000.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>4</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>CLAVOS DE MEDIA</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>50.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>23</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>550.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>27500.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>5</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>CLAVOS DE CUARTA</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>50.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>23</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>325.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>16250.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>6</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>2</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>ALAMBRE DULCE</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>60.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>23</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>250.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>15000.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>7</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>2</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>CEMENTO BLANCO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>250.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>23</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>250.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>62500.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>8</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>2</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>CEMENTO GRIS</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>400.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>23</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>250.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>100000.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>9</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>2</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COLORANTE</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>30.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>23</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>250.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>7500.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>10</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>2</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>TINER</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>60.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>23</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>250.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>15000.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
</DetallesItems>
|
||||
<FechaHoraFirma>06-04-2026 09:16:15</FechaHoraFirma>
|
||||
</ECF>
|
||||
@@ -0,0 +1,136 @@
|
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
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<ECF xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
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<Encabezado>
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<Version>1.0</Version>
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<IdDoc>
|
||||
<TipoeCF>45</TipoeCF>
|
||||
<eNCF>E450000000011</eNCF>
|
||||
<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2028</FechaVencimientoSecuencia>
|
||||
<IndicadorMontoGravado>0</IndicadorMontoGravado>
|
||||
<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
|
||||
<TipoPago>1</TipoPago>
|
||||
<TablaFormasPago>
|
||||
<FormaDePago>
|
||||
<FormaPago>1</FormaPago>
|
||||
<MontoPago>96657.80</MontoPago>
|
||||
</FormaDePago>
|
||||
</TablaFormasPago>
|
||||
</IdDoc>
|
||||
<Emisor>
|
||||
<RNCEmisor>130589216</RNCEmisor>
|
||||
<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
|
||||
<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
|
||||
<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
|
||||
<Municipio>010100</Municipio>
|
||||
<Provincia>010000</Provincia>
|
||||
<TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
|
||||
</TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
|
||||
<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
|
||||
<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
|
||||
<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
|
||||
<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
|
||||
<ZonaVenta>NORTE</ZonaVenta>
|
||||
<FechaEmision>01-04-2020</FechaEmision>
|
||||
</Emisor>
|
||||
<Comprador>
|
||||
<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
|
||||
<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
|
||||
<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
|
||||
<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
|
||||
<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
|
||||
<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
|
||||
<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
|
||||
<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
|
||||
<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
|
||||
<NumeroOrdenCompra>4500352238</NumeroOrdenCompra>
|
||||
<CodigoInternoComprador>10633440</CodigoInternoComprador>
|
||||
</Comprador>
|
||||
<Totales>
|
||||
<MontoGravadoTotal>83390.00</MontoGravadoTotal>
|
||||
<MontoGravadoI1>2430.00</MontoGravadoI1>
|
||||
<MontoGravadoI2>80190.00</MontoGravadoI2>
|
||||
<MontoGravadoI3>770.00</MontoGravadoI3>
|
||||
<ITBIS1>18</ITBIS1>
|
||||
<ITBIS2>16</ITBIS2>
|
||||
<ITBIS3>0</ITBIS3>
|
||||
<TotalITBIS>13267.80</TotalITBIS>
|
||||
<TotalITBIS1>437.40</TotalITBIS1>
|
||||
<TotalITBIS2>12830.40</TotalITBIS2>
|
||||
<TotalITBIS3>0.00</TotalITBIS3>
|
||||
<MontoTotal>96657.80</MontoTotal>
|
||||
<MontoPeriodo>96657.80</MontoPeriodo>
|
||||
<ValorPagar>96657.80</ValorPagar>
|
||||
</Totales>
|
||||
</Encabezado>
|
||||
<DetallesItems>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>LAPICES</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>23.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>43</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>35.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<OtraMonedaDetalle>
|
||||
<PrecioOtraMoneda>3.55</PrecioOtraMoneda>
|
||||
<MontoItemOtraMoneda>81.65</MontoItemOtraMoneda>
|
||||
</OtraMonedaDetalle>
|
||||
<MontoItem>805.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>2</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>2</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>GALLETAS</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>547.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>6</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>145.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<OtraMonedaDetalle>
|
||||
<PrecioOtraMoneda>4.55</PrecioOtraMoneda>
|
||||
<MontoItemOtraMoneda>2488.85</MontoItemOtraMoneda>
|
||||
</OtraMonedaDetalle>
|
||||
<MontoItem>79315.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>3</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>3</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>PAN</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>14.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>31</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>55.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<OtraMonedaDetalle>
|
||||
<PrecioOtraMoneda>2.55</PrecioOtraMoneda>
|
||||
<MontoItemOtraMoneda>35.70</MontoItemOtraMoneda>
|
||||
</OtraMonedaDetalle>
|
||||
<MontoItem>770.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>4</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>SANDWICH</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>25.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>24</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>65.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<OtraMonedaDetalle>
|
||||
<PrecioOtraMoneda>1.75</PrecioOtraMoneda>
|
||||
<MontoItemOtraMoneda>43.75</MontoItemOtraMoneda>
|
||||
</OtraMonedaDetalle>
|
||||
<MontoItem>1625.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>5</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>2</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>SALSA</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>35.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>47</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>25.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>875.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
</DetallesItems>
|
||||
<FechaHoraFirma>06-04-2026 09:16:03</FechaHoraFirma>
|
||||
</ECF>
|
||||
@@ -0,0 +1,96 @@
|
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
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<ECF xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
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<Encabezado>
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<Version>1.0</Version>
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<IdDoc>
|
||||
<TipoeCF>46</TipoeCF>
|
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<eNCF>E460000000009</eNCF>
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||||
<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2028</FechaVencimientoSecuencia>
|
||||
<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
|
||||
<TipoPago>1</TipoPago>
|
||||
</IdDoc>
|
||||
<Emisor>
|
||||
<RNCEmisor>130589216</RNCEmisor>
|
||||
<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
|
||||
<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
|
||||
<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
|
||||
<Municipio>010100</Municipio>
|
||||
<Provincia>010000</Provincia>
|
||||
<TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
|
||||
</TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
|
||||
<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
|
||||
<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
|
||||
<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
|
||||
<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
|
||||
<ZonaVenta>NORTE</ZonaVenta>
|
||||
<FechaEmision>01-12-2018</FechaEmision>
|
||||
</Emisor>
|
||||
<Comprador>
|
||||
<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
|
||||
<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
|
||||
<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
|
||||
<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
|
||||
<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
|
||||
<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
|
||||
<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
|
||||
<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
|
||||
<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
|
||||
<NumeroOrdenCompra>4500352238</NumeroOrdenCompra>
|
||||
<CodigoInternoComprador>10633440</CodigoInternoComprador>
|
||||
</Comprador>
|
||||
<Transporte>
|
||||
<Conductor>Rafael Perez</Conductor>
|
||||
<DocumentoTransporte>363636</DocumentoTransporte>
|
||||
<Ficha>J-1234</Ficha>
|
||||
<Placa>A639689</Placa>
|
||||
<RutaTransporte>B-Sur</RutaTransporte>
|
||||
<ZonaTransporte>Interior-1</ZonaTransporte>
|
||||
<NumeroAlbaran>3634258</NumeroAlbaran>
|
||||
</Transporte>
|
||||
<Totales>
|
||||
<MontoGravadoTotal>117500.00</MontoGravadoTotal>
|
||||
<MontoGravadoI3>117500.00</MontoGravadoI3>
|
||||
<ITBIS3>0</ITBIS3>
|
||||
<TotalITBIS>0.00</TotalITBIS>
|
||||
<TotalITBIS3>0.00</TotalITBIS3>
|
||||
<MontoTotal>117500.00</MontoTotal>
|
||||
<MontoPeriodo>117500.00</MontoPeriodo>
|
||||
<ValorPagar>117500.00</ValorPagar>
|
||||
</Totales>
|
||||
</Encabezado>
|
||||
<DetallesItems>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>3</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>Sardinas</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>150.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>6</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>450.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>67500.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>2</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>3</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>Habicuelas</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>100.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>6</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>200.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>20000.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>3</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>3</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>Gandules</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>120.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>6</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>250.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>30000.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
</DetallesItems>
|
||||
<FechaHoraFirma>06-04-2026 09:13:10</FechaHoraFirma>
|
||||
</ECF>
|
||||
@@ -0,0 +1,121 @@
|
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
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<ECF xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
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<Encabezado>
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<Version>1.0</Version>
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<IdDoc>
|
||||
<TipoeCF>46</TipoeCF>
|
||||
<eNCF>E460000000011</eNCF>
|
||||
<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2028</FechaVencimientoSecuencia>
|
||||
<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
|
||||
<TipoPago>1</TipoPago>
|
||||
<TablaFormasPago>
|
||||
<FormaDePago>
|
||||
<FormaPago>1</FormaPago>
|
||||
<MontoPago>1086.00</MontoPago>
|
||||
</FormaDePago>
|
||||
</TablaFormasPago>
|
||||
</IdDoc>
|
||||
<Emisor>
|
||||
<RNCEmisor>130589216</RNCEmisor>
|
||||
<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
|
||||
<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
|
||||
<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
|
||||
<Municipio>010100</Municipio>
|
||||
<Provincia>010000</Provincia>
|
||||
<TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
|
||||
</TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
|
||||
<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
|
||||
<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
|
||||
<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
|
||||
<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
|
||||
<ZonaVenta>NORTE</ZonaVenta>
|
||||
<FechaEmision>01-04-2020</FechaEmision>
|
||||
</Emisor>
|
||||
<Comprador>
|
||||
<IdentificadorExtranjero>350555123</IdentificadorExtranjero>
|
||||
<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
|
||||
<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
|
||||
<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
|
||||
<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
|
||||
</Comprador>
|
||||
<Totales>
|
||||
<MontoGravadoTotal>1086.00</MontoGravadoTotal>
|
||||
<MontoGravadoI3>1086.00</MontoGravadoI3>
|
||||
<ITBIS3>0</ITBIS3>
|
||||
<TotalITBIS>0.00</TotalITBIS>
|
||||
<TotalITBIS3>0.00</TotalITBIS3>
|
||||
<MontoTotal>1086.00</MontoTotal>
|
||||
<MontoPeriodo>1086.00</MontoPeriodo>
|
||||
<ValorPagar>1086.00</ValorPagar>
|
||||
</Totales>
|
||||
</Encabezado>
|
||||
<DetallesItems>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
|
||||
<TablaCodigosItem>
|
||||
<CodigosItem>
|
||||
<TipoCodigo>Interno</TipoCodigo>
|
||||
<CodigoItem>1521</CodigoItem>
|
||||
</CodigosItem>
|
||||
</TablaCodigosItem>
|
||||
<IndicadorFacturacion>3</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>Gouda Import</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>1.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>23</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>179.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>179.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>2</NumeroLinea>
|
||||
<TablaCodigosItem>
|
||||
<CodigosItem>
|
||||
<TipoCodigo>Interno</TipoCodigo>
|
||||
<CodigoItem>1521</CodigoItem>
|
||||
</CodigosItem>
|
||||
</TablaCodigosItem>
|
||||
<IndicadorFacturacion>3</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>Gouda Impor Lonja</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>2</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>2.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>23</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>179.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>358.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>3</NumeroLinea>
|
||||
<TablaCodigosItem>
|
||||
<CodigosItem>
|
||||
<TipoCodigo>Interno</TipoCodigo>
|
||||
<CodigoItem>1521</CodigoItem>
|
||||
</CodigosItem>
|
||||
</TablaCodigosItem>
|
||||
<IndicadorFacturacion>3</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>Bon Helado</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>2</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>1.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>43</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>239.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>239.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>4</NumeroLinea>
|
||||
<TablaCodigosItem>
|
||||
<CodigosItem>
|
||||
<TipoCodigo>Interno</TipoCodigo>
|
||||
<CodigoItem>1521</CodigoItem>
|
||||
</CodigosItem>
|
||||
</TablaCodigosItem>
|
||||
<IndicadorFacturacion>3</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>Butterball pavo</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>2</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>2.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>43</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>155.0000</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>310.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
</DetallesItems>
|
||||
<FechaHoraFirma>06-04-2026 09:16:25</FechaHoraFirma>
|
||||
</ECF>
|
||||
@@ -0,0 +1,90 @@
|
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<ECF xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
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<Encabezado>
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<Version>1.0</Version>
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<IdDoc>
|
||||
<TipoeCF>47</TipoeCF>
|
||||
<eNCF>E470000000010</eNCF>
|
||||
<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2028</FechaVencimientoSecuencia>
|
||||
<TipoPago>1</TipoPago>
|
||||
<TablaFormasPago>
|
||||
<FormaDePago>
|
||||
<FormaPago>1</FormaPago>
|
||||
<MontoPago>347100.00</MontoPago>
|
||||
</FormaDePago>
|
||||
</TablaFormasPago>
|
||||
</IdDoc>
|
||||
<Emisor>
|
||||
<RNCEmisor>130589216</RNCEmisor>
|
||||
<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
|
||||
<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
|
||||
<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
|
||||
<Municipio>010100</Municipio>
|
||||
<Provincia>010000</Provincia>
|
||||
<TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
|
||||
</TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
|
||||
<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
|
||||
<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
|
||||
<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
|
||||
<FechaEmision>01-04-2020</FechaEmision>
|
||||
</Emisor>
|
||||
<Comprador>
|
||||
<IdentificadorExtranjero>350555123</IdentificadorExtranjero>
|
||||
<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
|
||||
</Comprador>
|
||||
<Totales>
|
||||
<MontoExento>348000.00</MontoExento>
|
||||
<MontoTotal>348000.00</MontoTotal>
|
||||
<MontoPeriodo>348000.00</MontoPeriodo>
|
||||
<ValorPagar>348000.00</ValorPagar>
|
||||
<TotalISRRetencion>93960.00</TotalISRRetencion>
|
||||
</Totales>
|
||||
</Encabezado>
|
||||
<DetallesItems>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<Retencion>
|
||||
<IndicadorAgenteRetencionoPercepcion>1</IndicadorAgenteRetencionoPercepcion>
|
||||
<MontoISRRetenido>9720.00</MontoISRRetenido>
|
||||
</Retencion>
|
||||
<NombreItem>Asesoria Legal P/H</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>2</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>24.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>19</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>1500.0000</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>36000.00</MontoItem>
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</Item>
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<Item>
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<NumeroLinea>2</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<Retencion>
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<IndicadorAgenteRetencionoPercepcion>1</IndicadorAgenteRetencionoPercepcion>
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<MontoISRRetenido>32400.00</MontoISRRetenido>
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</Retencion>
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<NombreItem>Asesoria Legal P/H</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>2</IndicadorBienoServicio>
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<CantidadItem>48.00</CantidadItem>
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||||
<UnidadMedida>19</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>2500.0000</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>120000.00</MontoItem>
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</Item>
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||||
<Item>
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||||
<NumeroLinea>3</NumeroLinea>
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||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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||||
<Retencion>
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<IndicadorAgenteRetencionoPercepcion>1</IndicadorAgenteRetencionoPercepcion>
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||||
<MontoISRRetenido>51840.00</MontoISRRetenido>
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||||
</Retencion>
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||||
<NombreItem>Asesoria Legal P/H</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>2</IndicadorBienoServicio>
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||||
<CantidadItem>64.00</CantidadItem>
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||||
<UnidadMedida>19</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>3000.0000</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>192000.00</MontoItem>
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</Item>
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</DetallesItems>
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<FechaHoraFirma>06-04-2026 09:16:37</FechaHoraFirma>
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</ECF>
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